5.6文件的更改與更新
5.6.1質量、環境、職業健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審會議討論決定更新內容。并重新批準與發布，辦公室對其進行換版更新。
5.6.2質量、環境、職業健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經管理者代表審核，總經理批準后發放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。
5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導批準后發放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。
5.7文件的換版與作廢
5.7.l質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經理決定換版。
a)國家及上級政策、標準、法規發生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規定已不適應；
b)體系運行中發生較大問題；
c)公司組織機構、各部門職責發生重大變化。
5.7.2其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。
5.8文件的作廢
作廢的文件由發放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。
5.9文件的管理
5.9.1對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。
5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。
5.9.3受控文件未經允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。
5.9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發放部門辦理領用手續，公司內不得使用復制文件，一經發現立即由文件管理人員收回銷毀。
5.9.5需臨時借閱文件的人員，經管理者代表批準后，方可借閱。
5.10外來文件的控制
辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。
6、 相關文件
《記錄控制程序》
7、 質量、環境與職業健康安全記錄
7.1文件發放及領用登記表
7.2文件修改申請表
7.3收文處理專用紙

環境因素識別、評價控制程序
WD／CX 3——04A
1、 目的
對公司在建筑施工活動、建筑產品和服務中能夠控制或可望施加影響的環境因素進行識別、評價，確定重要環境因素，實現對環境污染的預防和環境因素的有效控制，確保環境管理體系的有效運行。
2、 適用范圍
本程序適用于公司在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方的環境因素的識別與評價的控制。
3、 術語和定義
引用IS014001：1996《環境管理體系 規范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門的環境因素，并組織有關人員進行評價，編制“重要環境因素清單”。
4.2各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”，報公司生產安全處匯總。
4.3管理者代表負責審批“重要環境因素清單”。
5、 工作程序
5.7環境因素的識別
5.1.1環境因素的識別應覆蓋公司場所、活動、產品和服務中及相關方的影響。
5.1.2識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。
5.1.3識別環境因素時還應考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區問題和當地環境問題。
5.1.4識別環境因素的方法：調查法、問卷法、現場觀察法、排查法。
5.1.5公司各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”，報公司生產安全處。
5.1.6生產安全處匯總各部門的“部門環境因素清單”，編制“公司環境因素清單”。
5.2環境因素的評價
5.2.1評價方法
5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環境因素：
(1)不符合有關環保法律法規和其它要求的；(2)有較大節約潛力的能源、資源消耗：
(3)當地政府、相關方高度關注并有明確要求的。
5.2.1.2評分法，本法應考慮一下幾個方面：
(1)影響范圍 (2)影響程度
分數值 影響范圍
6 超出社區
4 周圍社區
1 場界內
分數值 影響程度
6 較嚴重
4 一般
1 輕微

(3)發生頻率 (4)社區關注程度
分數值 發生頻率
6 持續發生
4 間歇發生
1 偶然發生
分數值 社區關注程度
6 強
4 一般
1 弱

(5)可改進程度
分數值 可改進程度
6 加強管理可明顯見效
4 改進工藝可明顯見效
1 較難改進
上述5項取值之和大于21的環境因素確定 為重要環境因素.
5.2.2生產安全處組織有關人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環境因素進行評價，評價結果填入“環境因素評價表”。
5.2.3生產安全處根據評價結果，確定重要環境因素，編制“重要環境因素清單”，經管理者代表批準后，發放到各部門。
5.3環境因素的更新
5.3.l公司每年第四季度組織一次全面的環境因素識別及評價，更新環境因素和重要環境因素。
5.3.2當發生以下情況時需重新進行環境因素的識別、評價與更新：
a當法律法規及其他要求發生較大變更時；b當本組織活動、產品、服務場所發生較大變化時；
c當相關方有合理抱怨時；d當公司環境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。
6、 相關記錄
6.1環境因素清單
6.2環境因素評價表
6.3重要環境因素清單

法律、法規及其它要求管理程序
WD／CX 5——04A
1、 目的
為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業健康安全與環境法律法規及其他應遵守的要求。以保證公司塵產、經營、管理活動符合相應的法律法規和其他要求。
2、 和適用范圍
本程序適用于公司各部門對職業健康安全與環境管理體系有關的法律、法規及其他要求的識別、獲取、傳達的控制。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1生產安全處為本程序歸口管理部門，負責制定和組織實施本程序。負責匯總與公司環境、職業健康安全活動有關的法律法規，組織評價其適用性，負責保存相關法律法規和其他要求的原件，負責向各職能部門發放“法律法規和其他要求清單”和相關的法律法規及其他要求的文件，并負責組織公司范圍內對職業健康安全與環境法律法規和其他要求執行情況的監督和管理。
4.2各職能部門負責收集與公司環境、職業健康安全活動有關的法規、規范、標準及其他要求，確認其適用性，傳遞到生產安全處，納入總清單。
4.3各部門負責保管使用適用的法律法規和其他要求，并將相關的法律、法規和要求傳達給員工并遵照執行。
5、 工作程序
5.1與公司職業健康安全及環境活動相關的國家及地方法律、法規和其他要求，包括：
a)全國人大、國務院、地方政府或相關部門制定頒布的法規、條例、規章、制度、標準等；
b)產品規范、官方機構的協定；
c)非法規性指南(如國家有關部委發布的規定通知標準、行業規范)及相關執法部門的通知公告等。
5.2信息的獲取
5.2.1有關職業健康安全與環境的法律、法規與其他要求最新版本的信息，由質量技術部建立信息渠道，負責追蹤獲取。
5.2.2有關特種設備方面的職業健康安全與環境的法律法規與其他要求的信息由物資設備處獲取，并傳遞到生產安全處。
5.2.3有關有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業健康安全與環境法律法規與其他要求的信息，由生產安全處負責獲取。
5.2.4有關勞動保護、職工合法權益等方面的法，律法規與其他要求的信息，由公司辦公室負責獲取，并傳遞到塵產安全處。
5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關部門、報紙、標準書店、標準出版；過、網上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。
5.3識別、評價、更新
5.3.1公司各部門對 各自獲取或更新的職業健康安全與環境法規和其他要求，報生產安全處。
5.3.2生產安全處組織各部門對法律法規和其他要求的適用性進行評價，編制公司《法律、法規和其它要求清單》，報管理者代表審批后，發放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調整見《文件控制程序》。
5.3.3對過期或作廢的法律法規、文件要及時標注(或收回)，并換發最新版本。
5.4保存、查閱
5.4.1生產安全處將最新的公司適用健康安全與環境法律法規與其他要求(文本或電子版)備案，需要時各部門可到生產安全處查閱。
5.5各部門和項目部建立法律法規清單，經常使用的法律法規文本由生產安全處統一購買發放，各部門保存。
5.6各部門按適用的法律法規和其他要求進行各項環境與職業健康安全管理和檢測，由各職能部門負責監督檢查。
6、 環境與職業健康安全記錄
6.l法律法規和其它要求清單
6.2法律法規和其它要求適用性評價記錄


人力資源控制程序
WD／CX 6———04A
1、 目的
為提高員工的質量、環境及職業健康安全意識和能力，確保公司方針、目標的實觀及質量、環境與職業健康安全管理體系的有效運行。
2、 適用范圍
適用于公司所有與質量、環境和職業健康安全工作：有關人員。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、 《環境管理體系 規范及使用指南》和 《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關術語和定義。
4、 職責
4.1勞動人事處
4.1.1負責本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標準”。
4.1.2編制員工教育、培訓年度計劃。
4.1.3組織、落實公司員工繼續教育培訓工作并做好職工教育、培訓的協調工作。
4.1.4指導、幫助公司所屬各部門為滿足生產、環境保護與職業健康安全的需要而組織的短期培訓。
4.2公司其他部門、項目部
4.2.1認真貫徹落實年度培訓計劃。
4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓需求。
5、 工作程序
5.7崗位能力需求
5.1.1勞動人事處負責組織對從事影響質量、環境和職業健康安全活動各級人員的能力從教育、培訓、技能、經驗等方面做出規定，形成《公司各崗位任職資格標準》報總經理批準。
5.2人力資源的管理
5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：
a面向社會招聘人才； b其它崗位人員轉崗； c其它。
通過對補充人員的基本條件、工作經驗、操作技能、綜合素質等方面考核合格后，經總以理批準后方可上崗。
5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內機動車輛駕駛員等，應建立清單。
5.3培訓計劃
5.3.l培訓需求
領導層根據公司的發展方向、戰略目標，各部門根據公司各崗位任職資格標準、工作計劃、當前任務以及各主管領導對人員關注的需求，填寫“培訓需求報表”。
5.3.2勞動人事處每年年初根據培訓需求結合質量、環境與職業健康安全管理的需求，制定“年度培訓計劃”，報總經理批準。
5.3.3各相關單位、部門根據公司“年度培訓計劃”，組織有關人員參加培訓，做好培訓記錄并予以保存：。
5.4培訓的實施
5.4.1培訓的內容
a)公司領導層應了解公司質量、環境與環境健康安全方針及管理手冊、有關法律、法規及管理職責：
b)公司管理人員應了解公司質量、環境與職業健康安全方針、 目標及體系的內容。包括質量手冊、程序文件、相關法律、法規及管理職責；
c)一般員工了解公司質量、環境與職業健康安全、程序文件內容，提高員工的質量、環保及職業健康安全意識：
d)勞動人事處會同相關科室對公司新成員進行崗前培訓，主要包括：公司概況、安全教育、質量意識、公司管理規定、職業道德等基礎知識；
e)專業管理人員與技術人員的崗位培訓；
f)特殊工種的培訓。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內機動車輛駕駛員等特種作業人員，經過培訓考核合格后頒發特殊作業人員操作證書，實行持證上崗：
g)現場工作人員質量、環境、職業健康安全意識教育。
通過培訓等措施，提高員工的質量意識和環境意識和自我保護意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全風險：在應急準備和響應中的作用、職責：意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規定程序運行和違章操作的潛在后果；為實現崗位質量、環境和職業健康安全目標、指標做貢獻。
5.4.2培訓的形式
a)內培：為滿足生產需要而組織適應性短期培訓和為提高管理水平進行的內部培訓，由各部門自行組織實施，并保存培訓記錄，培訓計劃報勞動人事處一份；
b)外培：根據工作需要參加本部門外組織的培訓時，公司各部門、項目部填寫“培訓需求報表”，經勞動人事處審核，報主管培訓領導批準后，組織有關-人員參加。
5.4.3勞動人事處依據年度培訓計劃，組織配合各職能部門實施培訓及培訓效果有效性評價工作，填寫 “培訓及考核記錄”。
5.4.4有效評價的內容包括試卷、證書、工作表現及領導的評價。
5.4.5勞動人事處填寫公司“現有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業人員基本狀況登記表”，并保存有關證書或復印件 。
6、 相關文件
《整合型管理，體系管理手冊》

證；
c)供方所供物資需要經過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、證明書、準用證、合格證及相關質量、環保、健康安全的證明文件：
d)供方應信譽良好，有合法的營業執照或所售產品在其經營范圍之內；
e)若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要；
對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；
5.1.l.3對物資供方的選擇與評價
項目部根據以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設備處批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時，應選用 “合格物資供方名冊”范圍內的物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。
5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為：
a在年度供貨中，其物資的質量、環保、健康安全要求經公司驗證合格，在使用過程中狀況穩定；
b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發現不合格品，則由公司物資設備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內不得選用。
d重新評價’合格的，繼續列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：
5.2采購信息
5.2.1項目部施工員根據施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經理批準后方可采購。
5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內容包括：物資名稱、規格、數量、價格、質量標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。
5.3采購計劃的實施
5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。
5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應商索要相關質量證明文件。
5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關的安全證明文件。
5.4采購物資的驗證
5.4.1采購物資(包括顧客購?產)的檢驗和試驗執行〈產品 的 監視和測量控制程序〉：
5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現場對物資進行驗證時，應在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規定，項目部材料員和安全員應協同顧客依據有關質量標準及安全、規范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。
5.4.3所有進入施工現場的物資(包括顧客財產)經驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》(顧客財產單獨記錄)。
5.4.4公司在工程施工期間采取適當的措施對物資進行防護：
a)標識：注意保護物資自身標識和有關檢驗：狀態的記錄(顧客財產要單獨標識)；
b)搬運：物資的搬運應根據物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施，必要時規定操作方法，防止物資損壞、變質；
c)包裝：所購物資需要時應進行適當的包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；
d)貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(顧客財產要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數量、規格清楚準確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質量狀況，發現變質、損壞要及時標識并進行處置，同時執行先進先出的原則；
e)保護：在產品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、有效的防護措施，并持續到產交付日期；對發放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設備要注意保管、保養和維護。
5.5不合格的控制
發現采購材料不合格時，通知相關人員和物資設備處，執行《不合格品控制程序》。
6、 相關文件
《產品的監視和測量控制程序》
《不合格品控制程序》
《勞動防護用品管理程序》
7、 質量、環境與職業健康安全記錄
7.1物資供方評價表
7.2合格物資供方名冊
7.3物資供方重新評價表
7.4物資采購計劃
7.5物資進貨驗證記錄
















勞務／工程分包供方控制程序
WD／CX 9--04A
1、 目的
選擇具有質量、環境和職業健康安全保證能力的勞務／工程分包供方，確保工程質量滿足規定要求。
2、 適用范圍
適用于公司總包建設工程后，分包給公司以外的施工單位承擔的工程。
3、 定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業
健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.l勞動人事處主控本程序，負責組織有關處室對勞務、工程分包隊伍進行評審和選擇，建立公司范圍內勞務、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負責全公司范圍內的勞務、工程分包供方的管理工作。
4.2主管經理批準“勞務／工程分，包供方名單”，批準工程或勞務分包隊伍。
4.3項目部根據施工需要，提前向公司勞動人事處提出用工申請。勞動人事處根據申請向項目部委派合格的勞務／工程供方隊伍。
5、 工作程序
5.7管理原則
凡是我公司承包顧客的建設工程，其主體工程一律不準分包。其它分部、分項工程或技術性較強的部分輔助工程在公司內部無力承擔的情況下，由項目部提出書面申請，經公司生產副總經理同意后，方可分包給符合要求的分包方。
5.2評價方法
5.2.1資質核查
5.2.1.1凡欲在我公司范圍內進行施工的勞務／，工程供方(包括顧客和設計單位指定的勞務／工程供方)，必須先到勞動人事處交驗有關的資質證明文件。
a)營業執照；
b)資質等級證書或安全證書；
c)必要時提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／T2800l一200l標準管理體系認證證書：
d)供方近幾年來未發生任何重大的環境污染、安全傷亡事故；
e)按施工所在地規定應出具的其它證件。
5.2.2對勞務／工程供方的評價
5.2.2.1對勞務／工程供方的評價、選擇工作，由勞動人事處組織有關人員進行。填寫“勞務／工程供方評價表”
5.2.2.2評價準則包括以下幾個方面：
a合法經營，有合法的營業執照、資質證書、安全許可證、進省(市)許可證：
b質量保證組織健全； c專業技術人員、特殊工種充足： d有過從事類似工程的經驗和業績； e未出過質量、安全事故和環境污染事件。
5.3評價資料
5.3.1勞動 人事處對經評價合格的勞務／工程供方，經主管經理批準后列入公司“合格勞務／工程供方名冊”，有關評價資料由勞動人事處保存。
5.4隊伍的選擇
項目部選用的隊伍必須是公司“合格勞務／工程供方名冊’’中列出的隊伍，選定前要經勞動人事處同意。
5.5施工合同簽訂
5.5.1純勞務分包合同的簽定：項目部選定勞務供方后， 由項目經理與勞務供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報勞動人事處審核、主管經理批準后實施。
5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂：項目部選定工程供方后，項目經理結合本項目部有關人員(必要時有公司生產、技術、質量生產安全處門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報勞動人事處審核、主管經理批準后實施。
5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據公司的委托自行選擇合格勞務／工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。
5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質量標準、工期、材料使用、安全、文明施工、環保及管理職責、違約責任等基本內容。
5.6施工過程中對分包方的管理
5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應納入我方管理體系，其質量活動、安全生產、文明施工、環境保護同樣執行公司的相關程序文件及第三層次文件。
5.6.2對勞務／工程供方的控制
a)由項目經理將公司質量、環境和職業健康安全管理體系的有關要求向分承包方介紹，必要時，對其進行培訓，執行《人力資源控制程序》：
b)質檢員按質量檢驗標準和施工驗收規范對施工全過程的質量進行監控、檢驗；
c)統計員按施工作業計劃對工期進度進行監控并及時統計實物量：
d)材料員按照材料標準和設計要求對進場材料規格、質量進行監督、檢驗，并對設備：狀況進行監控檢查：要求其盡量采購綠色環保、無污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛生潔具、電氣器具等：
e)安全員按照操作規程及有關規定對其施行監控。
f)無論是工程供方還是純勞務供方，在其施工生產過程中產生 的相關資料和記錄在竣工時要由項目部統一整理、裝訂后進行移交。不包括與建設單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務供方的資料和記錄。
5.6.3進場施工的分包供方如不斷出現質量、進度、安全和環保等問題，應采取有效措施進行整改，對難以滿足質量、進度、安全和環保等要求的分包供方應解除合同。
5.7顧客對工程分承包方驗證
項目部技術員協助顧客對分承包方承建的工程進行觀場驗證，但這種驗證不能作為公司對分承包方進行的效控制的依據，也不能減輕公司交付合格工程的責任。
6、 相關文件
《人力資源控制程序》
7、 質量、環境與職業健康安全記錄
7.l勞務／工程分包供方評價表
7.2勞務／工程分包供方定期評價表
7.2合格勞務／工程分包供方名冊








環境管理程序
WD／CX 10——04A

化學品管理程序
WD／CX12——04A
1、 目的
通過對化學品在采購、儲存、使用過程中的安全、環保管理，使其減少對環境的污染和保證員工的職業健康安全，實現環境、職業健康安全目標，制定本程序。
2、 和適用范圍
本程序適用于化學品在采購、儲存、使用過程中的環境、職業健康安全控制。
3、 術語和定義
引用《職業健康安全管理體系 規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1物資設備處是本程序的主控部門，負責對化學品的采購、儲存、搬運、使用過程的控制，對化學品使用時的安全防擴及化學品廢棄容器、廢液的處理進行監督、檢查。
4.2生產安全處協助對現場作業人員在化學品使用過程中的安全防護及環境保護、職業健康安全管理方面進行指導。
4.3項目部負責化學品在本項目部使用過程中的現場作業人員的安全防護及化學品廢棄容器、廢液的處理等環境保護、職業健康安全保障的具體實施，并做好日常檢查工作，對發現的問題進行記錄并及時整改。
5、 工作程序
5.1化學品的分類
5.1.1常用的化學品可分為危險品和非危險品兩大類。
a.危險品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。
b.非危險品可存放在一般庫房。
5.2化學品的采購
5.2.1項目部：材料員應根據庫存情況及工程特點、進度等按月編制采購計劃。遇生產急需時可隨時編制采購計劃。
5.2.2采購計劃由項目經理審批，項目部材料員采購：重要化學品由物資設備處審批和采購。
5.2.3工程用的化學品供方須具備化學品的經營資質且符合《物資采購控制程序》要求，向供應商索要化學品合格證。
5.3化學品的儲存、搬運
5.3.1倉庫保管員按實際采購情況辦理化學品入庫手續。
5.3.2化學品必須按其性質分區、分類儲存，性質相抵觸，滅火方法不同的化學品應分區隔離存放。
5.3.3物品分類擺放整齊，標識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區留出適當的間距和通道，便于倉庫作業及檢查。
5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發現破損滲漏，必須立即進行生產安全處理，改裝必須在安全地點進行。
5.3.5劇毒品應加塞后予以密封，鎖入危險品庫房專用料柜內，鑰匙由專人管理，出庫必須雙人共同開柜取放。
5.3.6化學品在裝卸、搬運時必須輕拿輕放，嚴禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。
5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶
a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按照相關標準、規定定期進行安全狀態檢查，對報廢的氣瓶單獨存放，按國家規定統一處理；
b.氣瓶必須有檢驗合格證，鋼印標記齊全，防震膠圈、防護巾冒齊全有效，其他漆色、字樣符合規定：
c.氣瓶應無嚴重腐蝕或嚴重損傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應超過0.5mm；
d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用；
e.氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米；
f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內使用；
g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直立使用；
h.氣瓶使用單位的空瓶及時退庫，生產現場禁止存放大量多余氣瓶；
i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。
5.3.8危險化學品庫房
a危險化學品庫房要有管理制度，且應通風良好；
b存放易燃易爆品庫房內的電器、開關和照明應采用防爆型，線路穿鋼管敷設；
c化學品庫照明設備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業不得使用電焊、氣焊等明火作業。
d倉庫區域須在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種；
e配置相匹配的消防器材，并定期檢查保持性能良好。倉庫保管員要會使用；
f倉庫應由倉庫保管員每日檢查、項目部每月.檢查、公司生產安全處每季度檢查，出現問題及時處理。
5.4化學品的使用過程中安全、環保管理
5.4.1倉庫保管員，對化學品的領用應建立臺帳，對化學品的消耗、管理等信息應予以記錄。在交付過程中須仔細核對實物品種、數量是否一致，如有不符，須經核實后再進行交付。
5.4.主化學品操作者必須經過培訓，并憑證操作。
5.4.3化學品操作者必須嚴格執行安全技術操作規程。
5.4.4使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進行統——處理。
5.5人員的安全防護
倉庫保管員、氣體焊接、切割作業人員、操作者應按《勞動防護用品管理程序》規定正確穿戴勞動保護用品。
6、 相關記錄
6.l危險品收發臺帳















現場用電管理程序
WD／CX 13——04A
1、 目的
為了加強施工現場臨時用電的管理，確保施工現場用電的安全性、可靠性和職工人身安全及機械設備安全運行，滿足施工生產過程的需要，制定本程序。
2、 適用范圍
本程序適用于公司所屬各項目部施工生產過程和工作場所的施工臨時用電。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1生產安全處主控本程序，負責本公司所有項目部施工觀場臨時用電設施及管理的監督、指導、檢查工作。
4.2生產安全處負責審批工程項目臨時用電施工方案，協助生產安全處做好臨時用電技術指導工作。
4.3項目部電氣技術負責人負責編制臨時用電施工方案，項目部安全員負責施工現場臨時用電的監督、檢查，對發現的問題及時通知有關人員。
5.工作程序
5.l工程項目開工前由項目部電氣技術負責人編制施工用電方案，對施工現場電氣線路和裝置進行設計，方案由公司生產安全處審批。
5.2所有電工應持證上崗，且其技術等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應。
5.3凡進入施工現場的電氣設備、材料等必須經有關人員檢查，對其性能及能力進行確認，保證技術條件符合要求。
5.4配電箱(柜)門應上鎖。箱(柜)應符合“三級配電兩級保護”和“一機一閘一漏”的要求。
5.5如發生用電事故或事故征兆，應迅速通知電工進行檢修。
5.6現場帶電操作人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。
5.7外電防護應按照規定的安全距離采取防護措施。
5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應與設備容量相匹配，嚴禁用其它金屬絲代替熔絲。
5.9現場照明應設專用回路并帶專用漏電保護器，燈具金屬外殼作漏電保護，安裝高度應大于2.4米。濕作業及手持照明應用36v安全電壓。
5.10接地裝置應符合規范規定，接地電阻和埋設深度應符合設計要求。
5.11避雷針、，避雷帶與建筑物頂部外露金屬連成一體，并與引下線接地裝置可靠連接。
6、 相關文件
GB50194—93《建筑工程施工現場供電安全規范》
GB門13969—92《用電安全導則》
GB3805—83《安全電壓》

















工機械設備管理程序
WD／CX 14——04A
1、 目的
對施工機械設備運行有效控制，降低施工機械設備對環境的負面影響，確保機械設備的安全運轉，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現。
2、 適用范圍
本程序適用于公司施工機械設備的管理。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1物資設備處是本程序的歸口管理部門，負責本程序的編制、修訂與過程監督檢查。
4.2項目部執行有關法律、法規及制度，根據實際情況制定相應措施，負責施工中機械設備的安全使用及施工現場管理。負責改善施工現場機械設備產生的環境因素。負責施工機械設備的安全檢查和維修、保養。
5、 工作程序
5.1施工機械設備的購置及配置
5.l.l各部門 根據施工生產需要購置時，編制計劃報物資設備處審核，資產副總經理批準后，公司根據施工生產的要求進行調配、租賃或采購。
5.1.2分承包方應向項目部提供詳細的施工機械設備書面清單，其機械性能參數及環境污染排放應符合規定。
5.2施工機械設備的使用
5.2.1施工時，應配置和使用性能完好，安全有保證的機械設備，機械設備的安全裝置和防護設施齊全。機械設備在投入使用前，項目部應對其進行全面檢查，合格后方可使用。
5.2.2主要機械設備應分別達到下述要求：
(1)起重機械
a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩定有效；
b安全裝置：卷揚器動作、大小車行程限位動作、緊急停車開關、大小車終端緩沖器應靈敏可靠；門窗電器聯銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應齊全完好；電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標志應清晰：各處傳動聯接軸和其它外露旋轉部位應設牢固可靠的防護罩：滑線保護擋板焊接牢固、隔離有效；駕駛室地面應鋪絕緣墊；檢修平臺和吊車走臺必須設置高度為1.05米護欄；檢修平臺和吊車走臺必須用能承受不小于3KN移動的集中負荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設，不允許有預留孔。
c鋼絲繩：鋼絲繩斷絲在一個捻節中斷絲不得超過10％；鋼絲繩銹蝕或表面磨損達40％，及有死彎，結構變形，繩芯擠出，報廢停止使用；鋼絲繩尾端應裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。
d滑輪應無裂紋、缺損且轉動靈活；
e吊鉤鉤體不允許有裂紋，其危險斷面高度方向上的磨損量不得超過原高度的10％，不允許補焊；
f橫梁與軛板不允許有裂紋；
g吊鉤的外套磨損量不得超過原厚度的50％，承載時吊鉤不得有永久性變形。
(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)
a連接件應完好無松動現象，未設防護罩傳動部的銷、楔、鍵凸出不得超過3mm.
b離合器分離應徹底，起動應平穩，制動器應靈敏可靠；
c電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護裝置；
d電源開關應有防雨遮攔措施，且應加鎖；
e皮帶機頭架、尾架主動輪、被動輪處應安裝防護罩(網)，網孔不大于12X12mm；
f皮帶機齒輪箱與電動機主動輪應聯結牢固且安裝防護罩：
g鋼絲繩和卷筒的標準執行起重設備的要求。
(3)鋼筋機械(鋼筋調直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)
a電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設備外殼應做保護接零或保護接地；
b明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩；
c卷揚鋼絲繩應封閉導向滑輪與被拉鋼筋方向成直角；
d卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固；
e對焊作業要有防止火花燙傷的措施，防止作業人員及過路人員燙傷。
(4)木工機械(平刨、電鋸)
a應設有吸塵裝置和防護罩：
b夾緊裝置應完好有效，工作可靠；
c電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。設備外殼應做好保護接零或保護接地。
(5)電焊機：
a電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩；
b電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接(零)線；
c電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準有接頭，二次接線接頭不允許超3個；
d焊機變壓器的一次接線圈與二次接線圈之間，引線與引線之間，線組和引線與外殼之間的絕 緣電阻不得小于1M()；
5.2.3需現場組裝的大型機械設備(塔吊、施工電梯)須派具有資質的安裝隊伍按有關規程進行組裝，取得質量監測部門準予使用證方可使用。
5.2.4項目部在使用機械設備時，優先考慮到負荷與設備裝置相適應，并減少設備空運轉節約能源以及運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸飄灑等。對機械設備提供防雨、防塵、防漏電等安全防護措施。操作人員必須持證上崗，并保持相對穩定，要嚴格執行操作規程和作業指導書。使用中的機械設備所處工作場所應掛寫機械機械設備操作規程。
5.2.5操作人員應嚴格按機械設備安全技術操作規程和操作說明書進行操作，嚴禁違章作業。
5.2.6公司物資設備處每季度對所屬的機械設備的使用情況進行檢查，并填寫“體系運行檢查記錄”，每半年進行一次全面檢查，并記錄存檔，發現問題及時整改，對存在重大問題的機械設備，必須停機整改，整改后經驗收合格，方可重新使用。
5.3施工機械設備的檢查與檢修
5.3.1機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發現機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報物資設備處。
5.3.2操作設備人員負責機械設備的日常維護、清潔、調整、潤滑、緊固、防腐工作，發現漏油現象及時處理。
5.3.3項目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排，不具備大修條件的可委托外修。
5.3.4項目部應將施工機械設備的要求和管理通知分包方，分包方對進入施工現場的機械設備進行全面的檢查和維護，公司及項目部必須進行監督、檢查。
5.3.5項目部設備管理人員，督促操作人員和維修人員對機械設備進行定期維護和修理，并填寫“機械設備維修保養記錄”。
5.3.6維護和修理過程中產生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設的廢棄物箱、桶內。
6、 相關記錄
6.1機械設備臺帳
6.2機械設備運轉臺班記錄
6.3機械設備保養記錄

5、 工作程序
5.7購置
5.1.1購置時由各部門根據需要提出購置申請，報主管領導批準后購置。
5.1.2所購置的監視和測量裝置必須有出廠合格證，否則不得購買，
5.2建立監視和測量裝置臺帳
5.2.l公司質量技術處對公司范圍內的監視和測量裝置建立臺帳，統一編號和管理。
5.2.2公司各部門、項目部對本部門使用的所有監視和測量裝置設備、器具、工具建立臺帳。
5.3監視和測量裝置的檢定、校準
5.3.1新采購的監視和測量裝置經檢定合格后方可使用，檢驗方法有：
a)新購置的監視和測量裝置應送至經政府計量管理部門授權的計量器具檢定機構進行檢定或校準，合格后方可使用。
b)簡易的、計量性能不易改變的低值易耗的一般管理器具，使用部門具有出廠合格證，并按規定由生產安全處負責自檢。
5.3.2監視和測量裝置檢定合格證書由生產安全處保存，使用部門保存檢定證書復印件。
5.3.3公司質量技術處根據國家有關規定，結合計量器具的使用情況在“計量器具登記臺帳”中注明檢定日期及有效日期。
5.3.4各項目部對現場使用的計量器具建立臺帳。確定計量器具是否經過檢定并在有效期內，對未檢定或己檢定而超出有效期的計量器具及時送檢，并在“計量器具登記臺帳”中注明檢定日期和有效期。
5.3.5各項目部計量員應依照監視和測量裝置檢定或校準周期，組織送檢工作，公司試驗室負責組織本單位試驗設備的檢定或校準工作。
5.3.6當使用者發現監視和測量裝置偏離標準狀態或超出險定有效期時，應立即向部門負責人匯報，并組織有關人員對該設備所檢測的結果進行復驗，評定已檢測結果的有效性，并將偏離標準狀態或超出檢定有效期的設備送檢定部門復檢。
5.3.7對已到檢定周期但短期內不使用的計量器具可暫不檢定或校準，但使用前必須經檢定或校準合格后再使用。
5.4測量和試驗設備檢定狀態的標識，己檢合格的監視和測量裝置，必須具有檢定合格證書，原始合格證書由生產安全處存檔，使用部門保存復印件。檢定合格設備上粘貼合格卡，卡上注明檢定有效日期及設備編號等。
5.5檢驗、測量、試驗裝置的使用及維護保養
5.5.1監視和測量裝置應根據操作規程，在規定的環境下使用。
5.5.2各項目部的監視和測量裝置的使用人員在使用前對其進行必要的調整、校對，在使用完畢后進行日常的維護、保養。
5.6監視和測量裝置封存及報廢
5.6.1公司監視和測量裝置因故一年內未使用的，應納入封存管理，經主管領導批準后，將設備封存，封存設備應有明確標識。
5.6.2封存設備如需起用，要重新進行檢定，合格后方可使用。
5.6.3監視和測量裝置需報廢時，應向公司生產安全處申請，注明原因，經公司主管領導批準后予以報廢，同時在各級帳、卡中注銷。
5.8計量器具的標識
經過檢定的計量器具根據檢定結果及使用情況分為四種狀態：
合格、待檢、報廢、封存，各類標識要注意保持完好狀態。
6、 相關文件
《中華人民共和國計量法》
《強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》
7、 質量、環境與重要健康安全記錄
7.1計量器具登記臺帳
應急準備和響應管理程序
WD／CX .18——04A
1、 目的
為了對公司在辦公管理和施工現場管理中環境、職業健康安全潛在事故或緊急情況的預防，使之得到及時處理，保證人員和財產的安全。
2、 適用范圍
本程序適用于公司及項目部潛在的環境、職業健康安全事故或緊急情況。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1生產安全處主控本程序，負責編制本程序并組織實施，并組織項目部針對環境、職業健康安全潛在事故和緊急情況制定應急計劃(預案)。
4.2各部門、項目部負責本部門潛在事故或緊急情況的應急準備和響應工作。
4.3上述部門和有關單位負責相應應急計劃的宣傳培訓和落實工作，評審或檢驗應急計劃的有效性。
4.4事故發生后，應迅速向單位主管領導報告，協助有關部門調查、處理事故，執行《事故、事件和不符合管理程序》。
5、 工作程序
5.1應急準備
5.1.1各部門及項目部根據環境因素和危險源辨識、風險評價結果以及以往事故、事件和緊急情況的經驗，確定潛在事故或緊急情況(公司確立的潛在事故和緊急情況見《手冊》)，制定相應的應急計劃，報生產安全處審批后備案。
5.1.2應急計劃的內容要求：
a)組織領導與職責分工；
b)應急期間特定作用人物名單；
c)疏散程序；
d)危險物質識別和放置及所要求的應急措施；
e)內、外部的聯系(如電話、警鈴等)；
f)事故場所應配備的應急設施；
g)發生事故和緊急情況時，應采取的有效措施和相關人員的應急措施；
h)與鄰居和公眾的溝通。
i)至關重要的記錄和設備的保護。
5.1..3公司應根據應急計劃對相關人員進行應急培訓，使員工掌握必要的應急知識。具備條件時應定期對應急計劃進行試驗或模擬演習。應急計劃修改后，有關人員應重新培訓。
5.1.4各有關部門要在可能發生緊急情況的場所配備必要的合格的應急設施并做好標識，定期檢查和保護，防止失效。
5.2響應
5.2.1發生緊急情況時，應首先確保人身安全，組織人員迅速撤離現場，積極采取有效措施控制事態發展，盡可能的減少伴隨的事故影響。
5.2.2立即進行信息交流，通報緊急情況。現場操作人員或值班人員要立即通知主管領導并上報公司主管部門。
5.2.2.1應急聯絡電話：
火警：119 急救：120 匪警：110 公司辦公室：2020361
5.2.2.2報警時應簡短、明了，必須包括以下信息：
a)發生緊急情況的單位、地址、地點；
b)事故簡要情況；
c)報告人姓名、聯系電話。
5.2.3事故單位報警后，應派出有關人員在路口接應。
5.2.4公司主管部門人員接到緊急情況報告后要立即趕赴現場，成立現場應急指揮小組，組織進行搶救、控制事態發展。
5.2.5事故事件發生部門負責人應盡快向管理者代表報告事故、事件內容及實施應急情況的效果。
5.2.6在緊急情況有可能對外部造成影響時，應及時通報可能受影響的單位和個人，并與上級有關部門取得聯系，報告事故的狀況及有關措施。
5.3檢查和培訓
5.3.1檢查
應急場所工作人員在工作開始前和結束后，均應進行檢查。部門領導定期組織有關人員對相應區域進行檢查，重大活動和重大節假日前組織專項檢查，對檢查出的隱患，督促有關部門限期整改。
5.3.2培訓
對應急場所工作人員應進行崗位應急知識和防火知識、滅火知識教育。義務消防員每年由生產安全處處組織進行一次消防培訓，并做好“應急準備和響應計劃演練記錄”。
5.4應急準備及響應程序和應急計劃的評審和修訂
在事故或緊急情況發生后，各部門除按《事故、事件管理程序》、《不符合、糾下和預防措施控制程序》進行調查分析處理外，各相關部門負責組織對應急準備和響應程序及應急計劃進行一次評審，必要時進行修訂，以完善程序，并采取預防措施防止再次發生。程序和應急計劃的修訂按《文件控制程序》執行。
6、 環境與職業健康安全記錄
6.1應急計劃(預案)
6.2應急準備和響應計劃演練記錄
6.3應急預案評審記錄

測量管理程序
WD／CX 21——04A
1、 目的
對于重要環境因素和重大危險源有關的活動及其特性進行監視和測量，通過監測結果對有關的法律、法規的符合程度及目標、指標的實現程度進行評價，確保環境與職業健康安全管理體系的有效運行。
2、 適用范圍
本程序適用于對公司具有或可能具有重大環境影響的運行和活動的關鍵特性、職業健康安全績效的監視與測量。
3、 術語和定義
引用《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》與《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。
4、 職責
4.1生產安全處主控本程序，負責績效監視和測量管理程序的歸口管理，對環境與職業健康安全目標、指標及管理方案完成情況和運行控制和進行監督、指導和檢查。
4.2項目經理負責本項目環境與職業健康安全目標、指標和管理方案的實施及影響環境因素、各類危險源和風險的監視和測量工作。
5、 工作程序
5.1安全環保的檢查
5.1.1安全環保檢查的內容，主要包括：
①各職能部門項目部，員工對環境和職業安全健康法律、法規、管理體系程序、作業指導文件的執行情況；
②環境和職業安全健康目標、指標，管理方案的實現情況：
③環境因素，風險控制情況及效果；
④應急設備、設施、用品的完好情況：
⑤法律法規的遵循情況。
對檢查結果要填寫《體系運行檢查記錄》，對發現的不符合執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.1.2安全環保檢查可分為
5.1.2.l定期檢查
①季度檢查，由質量技術處組織，每季度對全公司組織一次；
②月檢查，由項目經理部組織每月一次：
③周檢查，由項目部下屬各班組組織每周一次。
5.1.2.2不定期檢查
①根據公司實際情況，或上級文件通知要求， 由質量技術處組織進行；
②巡查，由項目部安全員負責。
5.1.2.3季節性或專項檢查，包括：
①夏季對防汛，電氣進行專項檢查，由各項目部組織，結果報質量技術處；
②冬季對冬施作業的各項措施進行檢查，由各項目部組織，結果報質量技術處。
5.1.2.4檢查中發現的問題記入“企業定期安全檢查記錄”和“體系運行檢查記錄”’
對發現隱患的發出“隱患整改通知單”，屬不符合的報生產安全處按《不符合、糾正和
預防措施控制程序》執行。
5.2定量檢測
5.2.1特種設備安全技術檢測
a特種設備包括：塔吊，施工電梯，按照上級主管部門規定的周期接受檢驗，經檢驗不合格的停止使用并整改合格，檢驗報告及相關資料由物資設備處保存，檢驗合格證貼在設備指定位置。
b新購、租賃特種設備、氣瓶、滅火器，若無檢驗合格證或檢驗期過期者不得進場。
5.2.2環境監測
a項目部負責與項目所在地環境監測部門取得聯系，每年——次對項目部污水排放、噪聲排放情況進行環境監測，監測報告原件由質量技術處保存，項目部保存復印件。
b對進場材料存在環境影響的，供方應出具監測報告。
5.3員工健康體檢
a特種作業人員每兩年結合復審進行一次身體檢查，由辦公室組織，發現有職業禁
忌癥的不得繼續從事特種作業。體檢記錄由辦公室保存。
b炊事人員，每年由辦公室組織進行一次體檢。發現患有傳染性疾病的不得從事炊
事工作，炊事人員健康證由辦公室保存。
5.4電氣設備工具檢測
a在夏季進行電氣安全檢查時，應對由電氣系統的接地電阻進行一次測試測試結果記入《接地電阻測試記錄表》，不合格的及時整改。
b對各種絕緣工具，絕緣靴，絕緣手套，絕緣鞋等防護用品，每半年進行一次耐壓試驗，合格的貼標簽使用，不合格者及時更換，檢測記錄由質量技術處保存。
c電焊機半年一次，手持電動工具每季進行一次，進行絕緣電阻測試保存記錄，不合格的電器必須維修或更換。
5.5監視和測量數據統計和分析
5.5.l事故事件數據統計和分析
5.5.2各項目部每月向生產安全處報送“事故統計報表”內容包括工傷人數，休工天數，財產損失數等。
5. 5.3生產安全處對公司事故情況進行統計并按上級要求按時報表，經管理者代表審批。
5.5.4生產安全處通過對事故，事件的統計，在公司安全環保例會上予以通報，需制定糾正預防措施的按《不符合、糾正和預防措施控制程序》進行。
5.5.5對安全環保檢查監測數據的分析
生產安全處每季度對檢查監測結果進行一次統計分析，結果應在公司安全環保例會上向和部門通報，發現有潛在不符合按《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.6對目標、指標落實情況的測量
生產安全處每半年一次對目標指標、管理方案實施情況進行監督檢查，將結果及時報送管理者代表并及時向各職能部門通報。
5.7人力資源的監視和測量
勞動人事處負責對《人力資源控制程序》實施及績效進行監督檢查。
5.8法律、法規遵循的監視、測量
5.8.1生產安全處對法律、法規的遵循情況，隨時進行監督檢查，并每年全面檢查評價一
次。
5.8.2監測和測量結果與法律，法規條文標準及要求出現不符合或錯誤時，(指未遵循或遵循不徹底及錯誤遵循時)，則按照《不符合、糾正和預防措施控制程序》進行處理。
5.9計量器具、機械設備的監視與測量
5.8.l計量器具的監視、校準具體執行《監視和測量裝置控制程序》
6、 相關文件
《監視和測量裝置控制程序》
《事故、事件管理程序》
《不符合、糾正和預防措施控制程序》
7、 相關記錄
7.1整合型管理體系運行檢查記錄
7.2企業定期安全檢查記錄
不合格品控制程序
WD／CX 22——04A
1、 目的
為了防止施工生產過程中產生的及外購或接收 顧客的不 合格品的非預期的使用和交付，并對其進行識別和有效控制，確保工程施工質量符合規定要求。
2、 適用范圍
本程序文件適用于公司所承建的所有工程項目與質量活動有關的材料不合格品和工程不合格品的控制。
3、 術語和定義
引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環境管理體系 規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系 規范》與《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義：
3.1工程產品：建筑工程施工合同內容所包括的建筑工程成品、半成品。
3.2外來產品：供方或顧客提供的產品。
3.3不合格品：未滿足要求的產品。
4、 職責
4.l質量技術處主控本程序。負責施工過程中不合格品的管理工作，參加嚴重不合格品的評審及處置后的重新檢驗，匯總、收集、整理項目部和各部門提供的和本部門日常工作檢查發現的不合格品的信息，責成發生部門、項目部制定相應的糾正和預防措施。
4.2質量技術處參加施工過程中嚴重不合格品的評審及處置后的驗證
4.2總工程師負責組織對嚴重不合格品的評審，并提出處置方法。
4.3物資設備處負責不合格物資的監督。
4.4項目經理部負責一般不合格品的評審、處置和重新檢驗。組織本項目部相關人員參加嚴重不合格品的評審、處置，參加重新檢驗。
4.5項目部質檢員參加不合格物資的評審，并負責與物資供應商聯絡，對不合格物資進行處置。
5、 工作程序
5.1不合格品的劃分：
5.l.l不合格品分為不合格物資和工程不合格品，工程不合格品可分為兩類：
a)一般不合格品：對工程施工效果、使用功能有暫時性的輕微影響，但對工程使用功能、結構和安全使用無影響或被監理、顧客通知的不合格品；
b)嚴重不合格品：對工程使用功能、結構和安全使用有嚴重影響或造成嚴重社會影響(如行業通報等)的不合格品。
5.2不合格品的標識、記錄、隔離和評審
5.2.1一般不合格品：在施工中出現分部、分項工程一般不合格時，由項目部質檢員進行標識，項目經理組織質檢員、技術負責人、施工員進行評審，并填寫“不合格品評審處置記錄表”，在處置并重新驗證前不得進行下一道工序。
5.2.2嚴重不合格品：在施工中出現分部、分項工程嚴重不合格時，項目部質檢員有權立即停工、進行標識，并上報質量技術處和質量技術處和有關領導。總工組織生產副總、質量技術處、質量技術處、項目經理、項目部技術負責人、項目部質檢員進行評審，由質量技術處填寫“不合格品評審處置記錄表”，經評審確定處置辦法后，由項目部進行返工、返修，并由總工組織有關人員重新驗證合格后進行下一道工序。
5.2.3經驗證、檢驗或試驗不合格的物資及在搬運、儲存過程產生的不合格物資由項目部材料員進行標識、隔離， 以免誤用，并填寫“不合格品評審處置記錄表”，同時對物資供方按《物資采購控制程序》進行相應處理。
5.3不合格品的處置
5.3.1處置方式：
a返工； b返修或讓步使用、接受； c降級或改作它用； d拒收、報廢。
5.3.2一般不合格品處置后，由項目部重新檢驗；嚴重不合格品處置后， 由質量技術處重新檢驗
5.4屬于設計方面的原因造成的影響使用功能、安全、操作等方面的質量問題，由顧客與設計方進行協商并提出處置意見， 由公司按處置意見進行處置。
5.5當工程竣工交付或在使用中發現不合格品及潛在的不合格因素時，公司填寫“工程不合格臺帳”并及時提供維修服務同時做好維修記錄。
5.6不合格物資：各項目部每年年底和工程竣工時匯總本項目部不合格物資發生情況，以“進場物資不合格品登記臺帳”形式交公司物資設備處，物資設備處匯總各項目部的不合格物資情況，作為公司以后評價、選擇供方的依據。
6、 相關文件
《記錄控制程序》
《產品的監視和測量控制程序》
《物資采購控制程序》
7、 質量、環境與職業健康安全記錄

0.7手冊說明
0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理要求
公司編制相應的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型
管理體系范圍具有適應性和合理性，本公司只進行建筑安裝工程施工活動，沒有設計開發內容。故對GB／T19001—2000idtIS09001：2000標準的“7.3設計和開發”條款內容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規要求的產品的能力。
0.7.2《手冊》是結合本公司實際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標準的要求編制的，經管理者代表審核，總經理批準后發布的整合型管理體系綱領性文件。
0.7.2.1 《手冊》的發放
a.辦公室負責《手冊》的發放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標識并標有編號時，為受控版本。《手冊》對內發放對象為與公司管理體系直接有關的公司領導和部室負責人、項目經理。公司其他人員根據需要，由辦公室報管理者代表批準后發放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發放。
b.對外發放給認證機構的《手冊》為受控版本，根據需要提供給顧客、相關方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經經理批準后，辦公室標識、發放登記并辦理簽字手續。
c.當《手冊》的持有者調離公司時，應及時回收登記。
d.《手冊》在使用期間發現問題時，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時反饋到辦公室，報管理者代表審核，按《文件控制程序》進行修改，經修改的文件報總經理審批后發布實施。
e.手冊的更改、發放按《文件控制程序》的要求實施。
0.7.3手冊的管理
0.7.3.1辦公室應保證受控的《手冊》需要者及時獲得有效版本。
0.7.3.2《手冊》的發放清單山辦公室保存。
0.7.3.3受控的《手冊》持有者責任：
a.遵守《手冊》的管理規定，嚴格辦理領、更改手續，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復印；
b.提出對《手冊》的修改建議，及時反饋給辦公室。
c.有責任和義務向所在部門或領導以及從事質量、環境和職業健康安全活動的有關人員宣傳貫徹《手冊》相關內容。
d.調離公司或不再擔任有關職務時，應立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續。

0.8“手冊”“程序”章節與“標準”條款對照表



1范圍
1.1總則
本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結構和運作進行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，公司所承建的建筑工程質量、環境和職業健康安全行為符合法律、法規要求。
本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實施，包括持續改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環境和員工職業健康安全，并符合法律、法規要求。
本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產服務及內部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認證審核。
1.2應用
因為本公司不從事產品的設計和開發活動，所以對GB／T19001—2000標準中7.3條“設計和開發”進行了刪減。
對于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。
1.3整合策劃
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個管理體系標準具有兼容性，為了避免三個標準要求的重復，保證管理體系的協調、統一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質量、環境和職業健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細整合內容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節與‘標準’條款對照表”。
2.引用標準
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質量管理體系 基礎和術語
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質量管理體系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環境管理體系 規范及使用指南
GB／T28001—2001 職業健康安全管理體系 規范
3.術語和定義
3.1通用術語
本《手冊》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術語和定義。
3.2專用術語
(1) 公司——張家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司
(2) 部室——公司內部設置的管理職能部門
(3) 項目經理部——公司對工程項目派駐的管理機構
(4) 工程項目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 產品——指竣工后的建筑物、構筑物等
(6) 顧客——指對建設單位、業主、用戶、需方的統稱
(7) 供方——指為本公司供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務的單位。
(8) 特殊過程——對形成的產品是否合格不易或不能經濟的進行驗證的過程。
(9) 隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。
(10) 特殊作業人員——執行特殊工序操作的人員(國家規定的特種作業人員)。
(11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質量、重要環境因素和職業健康安全風險直接相關的崗位人員或與應急準備和響應直接相關人員(如質量驗證人員、環保員、質檢員、安全員、消防員、內審員、材料員、技術員等)。
(12) 采購產品——指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務承包、委托施工、試驗等。
(14) 整合型管理體系——指公司的質量、環境和職業健康安全三個管理體系完全整合的整合型管理體系。
(15) 整合型管理體系目標——指公司的質量、環境和職業健康安全目標。
(16) 整合型管理體系方針——指公司的質量、環境和職業健康安全方針。
(17) 整合型管理體系管理手冊——指公司的質量、環境和職業健康安全管理體系手冊。
(18) 不合格——包括不合格材料、設備、過程、工序和環境。
(19) 廢物——特指在本公司范圍內施工現場、辦工場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。
(20) 作業指導書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規程等。
(21) QMS——指質量管理體系
(22) EMS——指環境管理體系
(23) 0HSMS——指職業健康安全管理體系











0.7手冊說明
0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理要求
公司編制相應的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型
管理體系范圍具有適應性和合理性，本公司只進行建筑安裝工程施工活動，沒有設計開發內容。故對GB／T19001—2000idtIS09001：2000標準的“7.3設計和開發”條款內容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規要求的產品的能力。
0.7.2《手冊》是結合本公司實際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標準的要求編制的，經管理者代表審核，總經理批準后發布的整合型管理體系綱領性文件。
0.7.2.1 《手冊》的發放
a.辦公室負責《手冊》的發放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標識并標有編號時，為受控版本。《手冊》對內發放對象為與公司管理體系直接有關的公司領導和部室負責人、項目經理。公司其他人員根據需要，由辦公室報管理者代表批準后發放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發放。
b.對外發放給認證機構的《手冊》為受控版本，根據需要提供給顧客、相關方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經經理批準后，辦公室標識、發放登記并辦理簽字手續。
c.當《手冊》的持有者調離公司時，應及時回收登記。
d.《手冊》在使用期間發現問題時，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時反饋到辦公室，報管理者代表審核，按《文件控制程序》進行修改，經修改的文件報總經理審批后發布實施。
e.手冊的更改、發放按《文件控制程序》的要求實施。
0.7.3手冊的管理
0.7.3.1辦公室應保證受控的《手冊》需要者及時獲得有效版本。
0.7.3.2《手冊》的發放清單山辦公室保存。
0.7.3.3受控的《手冊》持有者責任：
a.遵守《手冊》的管理規定，嚴格辦理領、更改手續，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復印；
b.提出對《手冊》的修改建議，及時反饋給辦公室。
c.有責任和義務向所在部門或領導以及從事質量、環境和職業健康安全活動的有關人員宣傳貫徹《手冊》相關內容。
d.調離公司或不再擔任有關職務時，應立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續。

0.8“手冊”“程序”章節與“標準”條款對照表



1范圍
1.1總則
本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結構和運作進行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，公司所承建的建筑工程質量、環境和職業健康安全行為符合法律、法規要求。
本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實施，包括持續改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環境和員工職業健康安全，并符合法律、法規要求。
本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產服務及內部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認證審核。
1.2應用
因為本公司不從事產品的設計和開發活動，所以對GB／T19001—2000標準中7.3條“設計和開發”進行了刪減。
對于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。
1.3整合策劃
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個管理體系標準具有兼容性，為了避免三個標準要求的重復，保證管理體系的協調、統一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質量、環境和職業健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細整合內容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節與‘標準’條款對照表”。
2.引用標準
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質量管理體系 基礎和術語
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質量管理體系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環境管理體系 規范及使用指南
GB／T28001—2001 職業健康安全管理體系 規范
3.術語和定義
3.1通用術語
本《手冊》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術語和定義。
3.2專用術語
(1) 公司——張家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司
(2) 部室——公司內部設置的管理職能部門
(3) 項目經理部——公司對工程項目派駐的管理機構
(4) 工程項目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 產品——指竣工后的建筑物、構筑物等
(6) 顧客——指對建設單位、業主、用戶、需方的統稱
(7) 供方——指為本公司供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務的單位。
(8) 特殊過程——對形成的產品是否合格不易或不能經濟的進行驗證的過程。
(9) 隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。
(10) 特殊作業人員——執行特殊工序操作的人員(國家規定的特種作業人員)。
(11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質量、重要環境因素和職業健康安全風險直接相關的崗位人員或與應急準備和響應直接相關人員(如質量驗證人員、環保員、質檢員、安全員、消防員、內審員、材料員、技術員等)。
(12) 采購產品——指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務承包、委托施工、試驗等。
(14) 整合型管理體系——指公司的質量、環境和職業健康安全三個管理體系完全整合的整合型管理體系。
(15) 整合型管理體系目標——指公司的質量、環境和職業健康安全目標。
(16) 整合型管理體系方針——指公司的質量、環境和職業健康安全方針。
(17) 整合型管理體系管理手冊——指公司的質量、環境和職業健康安全管理體系手冊。
(18) 不合格——包括不合格材料、設備、過程、工序和環境。
(19) 廢物——特指在本公司范圍內施工現場、辦工場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。
(20) 作業指導書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規程等。
(21) QMS——指質量管理體系
(22) EMS——指環境管理體系
(23) 0HSMS——指職業健康安全管理體系

5.4策劃
5.4.1整合型管理體系管理目標與指標
5.4.1.1總經理負責組織制定和發布形成文件的公司整合型管理體系目標、指標，并確保在公司的相關部門和層次建立整合型管理體系目標。
5.4.1.2質量、環境和職業健康安全目標應建立在公司整合型管理體系方針的基礎上，在方針給定的框架內展開，目標應具體、可測量，同時考慮產品要求、重要環境因素、重大危險源和風險、法律法規要素、可選擇的技術方案、公司的財務、運行和經營要求，目標中要包括污染預防承諾，且經過努力后可實現。
5.4.1.3目標、指標的制定、檢查與修訂
a.每年年初，由部室、項目部根據部門的實際情況，制定本部門的質量、環境和職業健康安全目標、指標和控制措施，經部門負責人審核后報辦公室。辦公室將各部室、項目部的質量、環境和職業健康安全目標、指標進行收集、匯總。提交管理評審會討論、總經理批準后下發各部門。公司通過分發專文、內部會議等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標、指標，并付諸實施。
b.各部門每半度將本部門目標、指標完成情況上報辦公室，辦公室匯總后報管理者代表審閱。辦公室每半年對各部室、項目部的質量、環境和職業健康安全目標、指標的完成情況進行監督檢查和考核，并將檢查結果以書面形式上報管理者代表。
c.在每次管理評審時，應對公司的質量、環境和職業健康安全目標、指標的實施情況和適宜性進行評審，當需要修訂時， 經總經理確認后，由辦公室組織修訂。
d.當公司的活動、工程、服務發生重大變化時，辦公室應及時組織各部室更新調整目標和指標。
5.4.2整合型管理體系策劃
總經理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質量、環境和職業健康安全整合型管理體系，確保實施并實現質量、環境和職業健康安全方針和目標及《手冊》4.1條款的要求。
當公司的質量、環境、職業健康安全方針和目標發生重大變化、公司組織結構發生重大變化、資源配置、市場情況發生重大變化及現有體系文件需做重大更改時，總經理及時組織對管理體系進行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。
5.4.3環境因素和危險源
對公司范圍內活動、產品和服務過程中的環境因素和危險源進行識別、評價，采確立該活動、產品或服務過程中對環境具有或可能具有重大影響的環境因素和對員工職業健康安全有重大影響的危險源，并得到有效控制：
a.管理者代表負責審批重要環境因素和重大危險源。
b.公司生產安全處分別負責組織環境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確定重要環境因素和重大危險源。
c.公司制定《環境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風險評價控制程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環境因素和危險源進行識別和評價，并確定、更新重要環境因素和重大危險源，確保重要環境因素和重大危險源得到有效控制。
生產安全處負責制定《環境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風險評價控制程序》，組織各部門和項目部進行環境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確定重要環境因素和重大危險源。
d.識別環境和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產品或服務過程中的各個方面，包括相關方活動以及對環境和員工職業健康安全方面產生的影響。
e.識別環境因素和危險源應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。危險源辯識還應考慮所有進入工作場所人員的活動，工作場所的設施。
5.4.3.1環境因素和危險源的識別
(1) 環境因素識別時應考慮的因素有：
a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物管理：e.其他當地環境問題和社區性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周圍社區及居民生活的影響。
(2) 危險源辨識要考慮下列因素：
a.物體打擊； b.車輛傷害； c.機械傷害； d.觸電： e.燙傷； f.火災；
g.高處墜落； h.化學爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要識別的危險源。
5.4.3.2環境因素和危險源的評價
a.生產安全處組織成立環境因素和危險源評價小組。
b.評價環境因素和危險源時應考慮對環境影響和風險的規模、性質、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。
c.生產安全處負責組織評價小組對環境因素和危險源進行評價，對評價出的重要環境因素和重大危險源，由生產安全處負責編制“重要環境因素清單”和“重大危險源清單”，上報管理者代表審批后下發各部門。山責任部門制定控制措施加以控制。
d.當施工過程的活動或服務發生較大變化以及法律法規變更或追加、更新及新開發工程或相關方要求等情況時，應適時對環境因素和危險源進行補充識別、評價，確定和更新重要環境因素和重大危險源。
e.生產安全處負責組織各部室、項目部定期(每年一次)對環境因素和危險源進行補充識別并評價確定出重要環境因素和重大危險源，并及時更新。
5.4.3.3重要環境因素和重大危險源的管理控制
對重要環境因素和重大危險源需制定目標指標、管理方案進行控制或制定相應的環境、職業健康安全管理程序進行控制，對潛在事故和緊急情況要執行《應急準備與響應管理程序〉 對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。
5.4.3.4相關文件：
《環境因素識別、評價控制程序》
《危險源辯識、風險評價控制程序》
《應急準備與響應管理程序》
5.4.4環境和職業健康安全法律、法規與其他要求
公司生產安全處編制并監督執行《法律、法規及其它要求管理程序》，建立獲得最新的環境和職業健康安全法律、法規和其他要求的渠道，確保公司范圍內及施工過程中所有活動符合法律、法規和其他要求。
5.4.4.1生產安全處確定獲取法律、法規和其他要求的渠道。
5.4.4.2公司各部室應隨時關注國家、地方及各級管理部門的法律、法規和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳達給生產安全處。
5.4.4.3生產安全處負責收集最新版本的法律、法規和其它要求，并進行選擇，確認其適用性，建立《法律、法規和其它要求清單》，經部門負責人確認，報管理者代表批準后發至各部室和項目部。生產安全處保存法律、法規和其他要求的原件。當上述外來文件更新或追加時，應及時更新或補充《法律、法規和其他要求清單》內容，將新內容發至相關部門和各項目部，并對舊的文件做相應的標識、處理，具體執行《文件控制程序〉
5.4.4.4各項目部按照相關法律、法規和其他要求，實施對各種環境和職 業健康安全管理活動的控制，生產安全處負責對法律、法規及其他要求在各辦公區、項目部的執行情況進行檢查確認。
5.4.4.5相關文件：
《法律、法規和其他要求管理程序》
《文件控制程序》
5.4.5環境和職業健康安全管理方案
為保證公司整合型管理體系目標和指標的實現，生產安全處負責組織制定形成文件的管理方案并監督實施。
(1) 環境和職業健康安全管理方案的制定與實施：
a.當重要環境因素和重大危險源在一段時間內需要采取專門措施進行控制時要制定目標、指標并編制管理方案。
b.公司管理方案須經管理者代表審核，報總經理批準后實施。
c.各有關部室和項目部依據公司管理方案具體實施。
(2) 環境和職業健康安全管理方案的檢查與修訂：
a.各責任部門對環境和職業健康安全管理方案的實施情況進行檢查。
b.公司在每年進行管理評審時對管理方案進行評審，在整合型管理體系目標、指標發生變化或制定的措施不適應及新的環境因素和危險源出現等情況需更改管理方案時，生產安全處要及時組織各部門和項目部對管理方案進行修訂。
c.修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況下可由經授權的人員進行審批。
(3) 環境和職業健康安全管理方案應涉及與實現整合型管理體系目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：
a.整合型管理體系目標和指標。
b.具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性。
c.明確責任單位或人員及其職責。
d.預算資金。
e.明確完成的時間、進度及實施計劃等。
5.4.5.1相關文件：
《環境因素識別、評價控制程序》
《危險源辯識、風險評價控制程序》
《文件控制程序》
5.5 職責權限和溝通
5.5.1 職責和權限
公司應規定各層次各部室及相關部門的職能及相互關系(職責和權限)，以保證整合型管理體系的有效運行。
A董事長職責：
B.總經理職責：
(1) 主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾;
(2) 確立各有關部門人員的職責和權限，形成文件，并予以溝通;
(3) 任命管理者代表;
(4) 批準《整合型管理體系管理手冊》;
(5) 主持管理評審，保證管理體系持續有效運行持續改進;
(6) 主持重大質量、環境和職業健康安全事故的調查分析和處理會議;
(7) 配備適當的人、財、物資源，確保整合型管理體系的持續有效運行。
C.書記職責：
(1) 貫徹國家有關招投標、合同管理、質量、環境和職業健康安全等方面的方針政策、法律法規、標準，在進行投標決策時，考慮公司的整合型管理體系方針和目標;
(2) 領導經營預算處的工作，抓好招標文件和合同文件的評審工作;
(3) 對工程的投標和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負領導責任。
D總工程師職責：
(1) 協助總經理貫徹實施國家質量、環境和職業健康安全等方面的方針政策、法律法規、標準。貫徹落實公司的整合型管理體系管理方針和目標，保證公司年度整合型管理體系目標的實現;
(2) 領導質量技術處、生產安全處的工作，對公司的工程質量、環境保護、安全生產和施工過程的控制負領導責任。為實現公司的整合型管理體系方針和目標提供技術保障;
(3) 領導新技術、新材料、新工藝、新機具的開發、引進、研究、攻關、鑒定等工作;
(4) 批準一類工程項目的施工組織設計及重大疑難質量技術處管理方案;
(5) 主持公司質量、環境、安全工作會議和嚴重不合格項的調查處理活動，審批處置措施;
(6) 按國家、地方有關安全生產和文明施工的有關規定，領導全公司施工現場進行實施。
E工會主席職責：
(1) 領導公司辦公室負責文件和記錄的管理工作，負責信息交流工作;
(2) 參與事故、事件的調查和處理工作。

(7) 員工代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調查和處理工作。
5.5.3.5外部信息交流
(1) 公司的管理方針及有關要求應及時傳達給顧客及相關方。
(2) 各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規及其他要求變更信息，并將信息通報給辦公室。
(3) 收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關單位，由有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。
(4) 相關方要求提供質量、環境和職業健康安全信息時，公司應及時提供。
(5) 相關部室隨時獲取的環境法律、法規和其他要求更改的信息及上級主管部門下發的相關文件。及時傳遞到生產安全處，具體按<法律法規與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進行控制。
(6) 顧客及相關方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時收集，并按有關規定予以確認處理，記錄其處理結果。
5.5.3.6辦公室負責建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續改進的機會。
5.5.3.7各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。
5.5.3.8相關文件
《信息交流與協商控制程序》
5.6管理評審
5.6.1.總則
總經理應按計劃規定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運行情況進行評審，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次，時間間隔不超過12個月，必要時由總經理決定增加管理評審次數。
5.6.1.1評審參加人員：公司領導層、各部門負責人。
5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》，管理者代表審核后報總經理審批后由辦公室負責發至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好需提交的總結報告和相關資料。
5.6.1.3管理評審以會議的形式進行，由總經理主持。參加評審人員就評審內容展開討論。確定不合格和改進項目，進行原因分析，明確責任部門，提出相應的整改措施計劃和要求。
5.6.2評審的輸入
評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數據，管理評審時應以書面形式輸入以下信息內容：
(1) 管理體系的審核結果(內審、外審);
(2) 公司業績和顧客滿意程度的測量結果及產品的符合性;
(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結;
(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結果;
(5) 預防措施及糾正措施的實施效果;
(6) 由于法律法規要求的變化所受到的影響和應變措施;
(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環境因素和重大危 險源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;
(9) 員工、顧客及其他相關方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關注的問題。
5.6.3評審輸出
5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式，其內容和措施包括：
(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關法律法規的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定;
(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應措施和與顧客要求有關的產品的改進;
(4) 根據內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理體系持續改進有效運行所需各種資源;
(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結果應予以記錄，并形成文件。
5.6.3.2總經理對所涉及的評審內容做出評價結論，對評審后的改進活動提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據管理評審會議的分析、結論和記錄，編制《管理評審報告》經管理者代表審核，總經理批準后，發至相關部門及人員。
5.6.3.4需采取整改／改進措施時，由責任部門按管理評審提出的有關要求實施，辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執行。
6資源管理
6.1資源的提供
6.1.l為實施、保持并持續改進整合型管理體系及其過程，同時為改善環境和職業健康安全狀況、增進顧客滿意，總經理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、技術、財力資源、信息資源、基礎設施、工作環境等方面。
6.1.2各部門負責按有關規定對相應資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。
6.1.3當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。
6.2人力資源
6.2.1公司從事質量、環境和職業健康安全管理的人員應具有相應的能力。對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和經驗等方面進行判斷。公司每年組織一次對員工質量、環境和職業健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項目部，考核記錄由考核部門進行保存。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監督實施，對從事影響工程質量、環境和職業健康安全活動及可能對施工安全健康產生重大影響的人員的能力(包括學歷、培訓、技能和經歷)提出具體要求并進行確認和管理，教育、培訓、技能訓練和
控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。
6.2.2能力、意識和培訓
勞動人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。勞動人事處根據公司發展要求和各部門培訓需求計劃，負責確定全公司各類人員的培訓需求，編制年度培訓工作計劃，報管理者代表審批后按計劃執行。
6.2.2.1年度培訓計劃包括：對各主要崗位的所有作業人員和管理人員的質量、環境和職業健康安全意識、專業技能與管理技術等要求，使人員的能力達到規定的標準，分期、分批、分層次進行培訓。
6.2.2.2通過培訓等措施，提高員工的質量意識和環境參與意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全風險，在應急準備和響應中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規定程序運行和違章操作的潛在后果，為實現崗位質量、環境和職業健康安全目標、指標做貢獻。
6.2.2.3所有從事對質量、環境和職業健康安全有重大影響的人員必須具備相應能力，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗。
6.2.2.4對可能產生重大環境影響的特殊崗位人員進行應知、應會培訓和考核，使其具備本崗位所需能力。
6.2.2.5所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。
6.2.2.6當相關方工作涉及影響整合型管理體系目標、指標實現時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。
6.2.2.7勞動人事處和負責培訓工作的相關部門應按〈記錄控制程序》要求，對參加培訓的職工的學習、培訓及崗位(工種)資質證明均要予以記錄，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經驗的記錄。
6.2.2.8為驗證滿足要求所采取措施(培訓、調配)的有效性，應采取培訓考試、考核或年度總結考評等方法對其進行評價。勞動人事處應對培訓工作進行年終總結，并將培訓總結報告管理者代表確認。
6.2.3相關文件：
《人力資源控制程序》
《記錄控制程序》
6.3基礎設施
最高管理者應為實施、控制和改進整合型管理體系提供必要的基礎設施。
6.3.1總經理應識別設施配置的需要，提供和維護為實現持續改進所需的設施，當需求變化時，及時提供增添設施，確保需求，提供設施包括：
(1) 辦公、生產、工作場所和相應的建筑物等相關的設施;
(2) 過程設備(為滿足施工及環境保護需要而配備的機械設備、監視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設備等);
(3) 支持性服務(必要的交通運輸工具、搬運起重設備和通訊設備、氣源水源電源供應等);
(4) 環保、勞保、職業健康安全設施等;
(5) 維修保養(例如廠房修繕、各種輔助設備、的定期檢查、維護、保養和修理)和保障設備(例如防火設備、安全防護設備等)。各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息。有關基礎設施的采購與配置由策劃者提出申請，授權人進行審批。
6.3.2項目部負責提出所需設備的配置申請，由物資設備處匯總核定，經管理者代表審核，報總經理批準后，由物資設備處進行凋配。新購進設備由物資設備處組織驗收后，建帳、建卡進行管理。各使用部門按《施工機械設備管理程序》辦理手續后使用。
6.3.3各使用部門依據《施工機械設備管理程序》的規定進行使用和維修保養。物資設備處負責監督檢查。
6.3.4物資設備處負責對建筑物、工作場所和相關設施進行管理，物資設備處建立相關的基礎設施、設備檔案，物資設備處負責制定機械設備維修保養計劃，并對設施是否完好定期進行檢查和評價。主要建筑物和構筑物應符合《建筑設計防火規范》的有關規定。
6.3.5物資設備處和項目部應確保環境和健康安全設備、設施的完好和正常運轉，具體執行《施工機械設備管理程序》。
6.3.6質量技術處負責對監視和測量裝置的控制管理工作，建立計量器具登記臺帳，負責組織監視和測量裝置的周期檢定工作。
6.3.7辦公室負責提供必備的辦公設備，如電話機、傳真機、復印機、掃描儀、計算機、打印機等。辦公室建立辦公設施、設備檔案。
6.3.8公司總部的水電供應山辦公室負責，各部門按《能源、資源管理程序》的規定使用水、電等能源資源。
6.3.9相關文件：
《施工機械設備管理程序》
《能源、資源管理程序》
6.4工作環境
生產安全處負責本過程的控制，組織識別為建筑施工項目所需的工作環境中人和物的重要因素，從物質的、社會的、心理的、環境和職業健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作環境，保證各級人員的身心健康及對工作環境的要求得到滿足，為員工施工作業和工作創造條件，從而使工程質量符合要求、確保施工安全和員工健康。
6.4.1公司對工作環境中的以下各因素進行識別：
(1) 衛生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；
(2) 工作方法(控制人在環境中的行為)， 良好的人際關系可以激發員工創造性和敬業精神；
(3) 職業道德(養成愛護和保護環境的良好習慣)；
(4) 周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)。控制冬、夏(雨)季施工條件。
6.4.2總體環境
各部門負責保持各自辦公室的環境衛生。各種廢棄物的處理按《環境管理程序》執行，生產安全處負責監督檢查。每個員工都有責任創造和諧、舒適的工作環境。
6.4.3施工環境
(1) 噪聲污染控制由各項目部按《環境管理程序》的有關規定進行控制。
(2) 施工現場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《環境管理程序》的有關規定執行。
(3) 各項目部依據有關安全操作規定和規程組織施工，施工人員要穿戴安全防護用品，使用安全防護設施，確保施工人員符合勞動法規的要求，項目部負責提供 涉及安全防護和環境保護的設備、設施和用品。
(4) 創造良好的工作環境，努力提高工作效率。生產安全處負責各項目部施工環境狀況的監督檢查。
6.4.4相關文件：《環境管理程序》
7 產品實現
公司對產品實現的有關過程進行策劃和做出規定，并對施工過程實施有效地控制和管理。
7.1 產品實現的策劃
7.1.1基本要求
公司根據GB／T19001—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idtIS014001：1996和GB／T28001—2001標準建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊和有關的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產運作中得到具體實現并能有效運行，公司針對每一建筑施工項目都要按照規定進行策劃，并形成文件，文件形式包括：施工組織設計(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術交底等。
7.1.2產品實現策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結果應適于公司的運作方式。
7.1.3在策劃產品實現過程中，公司應確定以下方面的內容：
(1) 工程應達到的質量、環境和職業健康安全目標和要求。
(2) 產品實現所需的過程和子過程，確定特殊過程和關鍵過程及針對 重要環境因素和重大危險源制定控制措施。
(3) 過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源和設施。
(4) 產品實現所依據的程序、方法和作業指導文件。
(5) 確定需開展的驗證、確認、監視和測量活動及相應的驗收準則。
(6) 明確有關的記錄要求，對建筑工程的符合性提供證據。
(7) 需采取的其他措施和方法。
7.l.4項目部針對本工程的重要環境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案，經部門負責人審批后實施，并將方案分別上報生產安全處備案。
7.1.5在每項工程開工前，質量技術處負責組織相關部門和人員針對工程項目的特點，策劃工程實現的有關過程，規定專門的質量措施、資源和活動順序，編制相應的《施工組織設計》或專項施工方案、作業指導書。《施工組織設計》必須包含如下內容：
(1) 編制依據； (2)引用標準； (3)工程項目的質量目標和要求; (4)工程概況； (5) 施工部署； (6)施工平面布置圖； (7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設備配備計劃； (8)施工準備； (9)主要施工方法及技術措施； (10)質量管理、技術管理及各種節約措施： (11)主要經濟、技術指標： (12)工程項目驗收方法及準則； (13)安全塵產、文明施工： (14)環境要求： (15)職業健康安全要求。
7.1.8 《施工組織設計》的編制應符合有關法律法規要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運作。