《環(huán)境管理程序》
《能源、資源管理程序》
《現(xiàn)場用電管理程序》
《化學(xué)品管理程序》
《消防管理程序》
《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》
《勞動保護(hù)用品管理程序》
7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.2.1當(dāng)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時，要對這些需確認(rèn)過程實(shí)施確認(rèn)(包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程)，并對這些過程進(jìn)行有效的控制。
7.5.2.2經(jīng)確認(rèn)公司在建筑施工中常見的特殊過程包括：
①灌注樁施工； ②地下室防水施工； ③預(yù)應(yīng)力張拉 ； ④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。
7.5.2.3按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：
(1) 對設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。
(2) 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。
(3) 對過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。
(4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗(yàn)證。
(5) 經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對特殊過程再確認(rèn)。
(6) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。
7.5.2.4相關(guān)文件：
《記錄控制程序》
7.5.3標(biāo)識和可追溯性
為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標(biāo)識方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識予以控制。
7.5.3.1公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。
7.5.3.2物資設(shè)備處對物資的驗(yàn)收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
7.5.3.3項(xiàng)目部針對測量和監(jiān)視要求，對工程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識工作。各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識的唯一性和標(biāo)識的規(guī)范化。
7.5.3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對各作業(yè)場所安全標(biāo)識的使用管理、控制。對油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場所要作明顯警示標(biāo)識。
7.5.3.5在有可追溯性要求時，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長在施工日志中予以記錄。當(dāng)工程出現(xiàn)重大問題時，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記錄進(jìn)行追溯。
7.5.3.6相關(guān)部門和項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真落實(shí)所屬區(qū)域內(nèi)工程的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)，在施工、安裝、交付過程中，如有標(biāo)識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。
7.5.3.7工程檢測狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。
7.5.3.8各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。
7.5.3.9相關(guān)部門和項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時，指定人員應(yīng)保存記錄。
7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)
應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并報公司物資設(shè)備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。
7.5.4.1顧客提供的物資，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺帳、標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括：
(1) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。
(2) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件
(3) 物資的合格證明文件是否完整。
(4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定要求時進(jìn)行試驗(yàn)。
7.5.4.2對顧客提供的物資的儲存和維護(hù)，由項(xiàng)目部按顧客的要求或按工程的特點(diǎn)進(jìn)行控制。對在運(yùn)輸、儲存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時，項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時向顧客報告，協(xié)商解決。
7.5.4.3施工技術(shù)圖紙或知識產(chǎn)權(quán)都屬顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行保密控制，質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。
7.5.4.4相關(guān)文件：
《文件控制程序》
《采購控制程序》
7.5.5工程防護(hù)
對工程的防護(hù)標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及工程的符合性要求。
7.5.5.1防護(hù)標(biāo)識：
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對成品、半成品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識、以確保成品、半成品保持完好。
7.5.5.2搬運(yùn)
(1) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。
(2) 對重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和工具，進(jìn)行交底明確人員操作要求和注意事項(xiàng)，搬運(yùn)時應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)對象的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對于采購的工程不要過早地破壞其包裝，以保護(hù)工程的完好。
(3) 項(xiàng)目部對物資搬運(yùn)和堆放要統(tǒng)籌考慮，并與施工平面布置圖相符。
7.5.5.3貯存
(1) 物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資性能，妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時通知主管部門確認(rèn)、處理。
(2) 按照《物資采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫存情況，保證賬物相符。
(3) 對于采購的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存，對進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定做好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對有時間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保材料的有效期內(nèi)使用。
7.5.5.4包裝
(1) 對已包裝好的物資，應(yīng)確保包裝的完好。
(2) 如物資的原有包裝已損壞，應(yīng)對其再次包裝或妥善處理。
7.5.5.5保護(hù)
(1) 項(xiàng)目部在施工和竣工驗(yàn)收過程中，嚴(yán)格執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定的相關(guān)要求》。
(2) 防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。
(3) 項(xiàng)目部要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品保護(hù)的內(nèi)容、措施和責(zé)任。
(4) 到顧客接管為止，公司對工程的保護(hù)責(zé)任終止。
(5) 半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。
7.5.5.6油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲存和包裝，易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲存、包裝、使用，執(zhí)行《化學(xué)品管理程序〉。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程，并監(jiān)督實(shí)施，通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。
7.6.1監(jiān)視和測量裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢儀器由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢定。
7.6.2監(jiān)視和測量裝置應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行控制，以確保：
(1) 生產(chǎn)安全處應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，按監(jiān)測量裝置的型號、編號、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期進(jìn)行記錄。
(2) 按規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并保存校準(zhǔn)或檢定記錄。對公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)安全處制定校準(zhǔn)規(guī)程，裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。
(3) 監(jiān)視和測量裝置必須標(biāo)明或得到識別、標(biāo)識其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。
(4) 監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
(5) 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好，防止損壞和失效。
(6) 防止可能使監(jiān)視和測量裝置(包括試驗(yàn)硬件和軟件)失效的調(diào)整。
(7) 所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。
(8) 若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，監(jiān)視和測量裝置使用部門應(yīng)立即評定已測試結(jié)果的有效性，對已確定測量有疑問時，應(yīng)對其可能的結(jié)果進(jìn)行評審并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行評審并根據(jù)結(jié)果，采取必要的糾正措施。如工程已交付，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，做出進(jìn)一步處理。
(9) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，應(yīng)為初次使用時進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。
(10) 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)保存項(xiàng)目部、試驗(yàn)室使用的所有監(jiān)視測量裝置的目錄、資料及校準(zhǔn)等情況記錄。
7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
公司應(yīng)建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》，并組織實(shí)施。
(1) 生產(chǎn)安全處、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險源確定潛在的事故和緊急情況。針對潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(2) 生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。
(3) 事故或緊急情況發(fā)生后或定期演練后，生產(chǎn)安全處應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》的有效性和充分性進(jìn)行評審或修訂應(yīng)急措施。
(4) 公司識別出的潛在事故和緊急情況如下：
火災(zāi)、爆炸 、中毒、中暑 、觸電
(5) 相應(yīng)的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(6) 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識教育。
(7) 公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織，義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。
(8) 責(zé)任單位應(yīng)對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出有效反應(yīng)，、如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報告。
(9) 對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。
7.7.1相關(guān)文件：
《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》
8.測量、分析和改進(jìn)
8.1總則
公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保整合型管理體系體系符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視及測量分析和改進(jìn)活動，對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、施工過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及工程的監(jiān)視和測量、不合格品和不符合的控制、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃，做出規(guī)定并組織實(shí)施，同時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法證實(shí)建筑產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司由經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄，分析和利用，以評價管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域，當(dāng)發(fā)出或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客的要求。
8.2.1.1經(jīng)營預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并隨時注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施，達(dá)到顧客滿意。
8.2.1.2經(jīng)營預(yù)算處組織，質(zhì)量技術(shù)處配合做好工程竣工后的服務(wù)工作，每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式，對顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過程中收集顧客反饋信息，及時報告質(zhì)量技術(shù)處。對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析，得出結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審做出改進(jìn)的措施和決定，并組織實(shí)施，以增進(jìn)顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)管理體系。
8.2.1.3顧客滿意信息的分析、利用：
顧客滿意度分五等：很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意，對顧客滿意度評定可用單項(xiàng)評定或綜合評定，以滿意度評定項(xiàng)目前乘以權(quán)重系數(shù)，以確定項(xiàng)目的重要度，權(quán)重系數(shù)見下表：
項(xiàng)目 很滿意 滿意 一般 不太滿意 不滿意
權(quán)重系數(shù) 1.0 0.8 0.6 0.3 0
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意的信息通過調(diào)查表和顧客來信來函登記，統(tǒng)計(jì)顧客滿意度并加以分析，計(jì)算公式如下：
綜合滿意度％二∑(感受項(xiàng)目×統(tǒng)計(jì)頻次×權(quán)重系數(shù))／調(diào)查頻次總數(shù)×100％
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意度每半年進(jìn)行一次測量、統(tǒng)計(jì)分析，評定前向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
經(jīng)營預(yù)算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審，用來評價質(zhì)量管理體系的有效性，與顧客和市場要求的差距，在競爭中所處的位置和識別可改進(jìn)的機(jī)會，最終作出決策。
對顧客不滿意的事項(xiàng)，經(jīng)營預(yù)算處及時通知有關(guān)部 門采取相應(yīng)措施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)建立并保存與顧客溝通檔案。
8.2.2內(nèi)部審核
公司由辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排，是否符合GB／T1900l一2000、GB／T2400l—1996和GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效實(shí)施與保持否有效地滿足方針和目標(biāo)，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
8.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，組織辦公室編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
8.2.2.2每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項(xiàng)活動的實(shí)際情況，安排專項(xiàng)審核。管理者代表審批具體審核實(shí)施計(jì)劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計(jì)劃進(jìn)行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交辦公室保存。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。
8.2.2.3每次審核前，審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，報管理者代表審批，審核組應(yīng)在實(shí)施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。
8.2.2.4審核工作順序?yàn)椋?br> 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 現(xiàn)場審核 提出糾正措施 驗(yàn)證結(jié)果 審核報告。
8.2.2.5審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。

c.經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)收集：顧客滿意程度的各種信息。
d.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息。
8.4.2數(shù)據(jù)來源包括：
a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；
b.與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；
c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù)；
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價提供以下信息：
a.顧客滿意程度；
b.工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性：
c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；
d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時報質(zhì)量技術(shù)處，由質(zhì)量技術(shù)處進(jìn)行傳遞。
8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。
8.4.6各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有：抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。
8.4.7質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)。分析結(jié)果提交管理評審，作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進(jìn)方向的依據(jù)。
8.5改進(jìn)
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施，以及管理評審等活動的開展，選擇改進(jìn)機(jī)會，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)整合型管理體系管理的持續(xù)改進(jìn)。
a.通過制定整合型管理體系目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。
c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
e.在管理評審中，評審體系現(xiàn)狀，確定改進(jìn)目標(biāo)。
8.5.1.1日常的改進(jìn)活動由各部門負(fù)責(zé)組織。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。同時主管部門應(yīng)明確改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)項(xiàng)目，按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施來實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時掌握工程進(jìn)度，分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況，針對存在問題，做出相應(yīng)的改進(jìn)活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進(jìn)的需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并適當(dāng)配置資源山責(zé)任部門予以實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織相關(guān)部門實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運(yùn)行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.2.1采取糾正措施的時機(jī)：
(1) 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時：
(2) 管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時；
(3) 施工過程中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時；
(4) 接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時；
(5) 環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時；
(6) 同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時。
8.5.2.2當(dāng)內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施。
8.5.2.3當(dāng)管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時，由辦公室組織相關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的整改／改進(jìn)措施。
8.5.2.4當(dāng)施工中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)量技術(shù)處組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.5當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時，由經(jīng)營預(yù)算處組織相關(guān)部門，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.6當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時，由物資設(shè)備處或項(xiàng)目部組織評審，采取相應(yīng)糾正措施。物資設(shè)備處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.7當(dāng)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并進(jìn)行原因分析，采取切實(shí)有效的糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。
8.5.2.8當(dāng)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，分析原因，采取切實(shí)有效的糾正措施，以管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.9在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和危險源、風(fēng)險相適應(yīng)。在糾正措施實(shí)施前應(yīng)通過風(fēng)險評價過程對其進(jìn)行評審，以防止帶來更大的風(fēng)險。
8.5.2.10在分析不合格原因時，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
8.5.2.1l當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時，由相應(yīng)部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效。當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效，涉及相關(guān)文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5.2.12相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.2.13質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對各部門的糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，對所定措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
8.5.3預(yù)防措施
為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險源的測量和監(jiān)視、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關(guān)信息，及時傳遞給質(zhì)量技術(shù)處。，質(zhì)量技術(shù)處組織有關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開分析會，評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性，明確責(zé)任部門，制定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后由責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤并評價措施的有效性。
8.5.3.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預(yù)防措施，經(jīng)管理代表確認(rèn)后組織實(shí)施，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.3.4在對信息、資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，
8.5.3.5預(yù)防措施應(yīng)與不符合原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。
8.5.3.6當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時，由相關(guān)部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效。
8.5.3.7相關(guān)部門按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.3.8評價采取預(yù)防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性，通過整合型管理體系管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。評審所采取的預(yù)防措施。
8.5.3.11在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本問題，并在措施實(shí)施前通過風(fēng)險評價過程對其進(jìn)評審，以防止帶來更大的風(fēng)險。
8.5.3.12相關(guān)文件：
《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》