一、訂貨管理規定：

1、  填寫訂貨單時書寫要工整、清晰并用黑色的水筆書寫，違者將給予訂貨人按工作失誤處理；

2、  訂單上必須寫清楚日期、廠編、商品編號、名稱、單位、訂貨數量、最新進價（此項特殊情況例外），違者給予課長、訂單人每一只商品罰現金10元。

3、  下單時必須有課長、處長的簽字確認，不在時由授權人（處值班）代簽，否則視為無效，且責任自負。

4、  各課應根據銷售情況控制進貨量，不可盲目要貨。

5、  課長如有盲目訂貨現象導致庫存積壓較大,要按售價金額承擔20%責任。

二、驗收管理規定：（所有商品訂單必須要由生鮮處長或處值班簽字才允許收貨）

1、  商品驗收時必須有大類人員、收貨部人員（或防損員）兩人以上在場，杜絕大類人員私自驗收；

2、  驗收時大類人員負責對商品質量驗收，驗收員（或防損員）負責商品數量驗收，并核對價格，各自不得超出自己的權限；

3、  訂單驗收簽字時，必須有大類人員、驗收員（或防損員）兩人以上簽字生效，否則視無效，并負全部責任；

4、  一張訂單不得二次利用，簽字后交收貨部打單，如貨未收齊，必須再次下定單，違者給予當事人罰現金10元(并負全部責任)；

5、  訂單上商品無貨時，必須在實收數量欄打X或打“/”。

6、  各課人員在商品驗收時，應嚴把質量關，對于不新鮮，品質不好的商品應一律拒收，能分檢驗收的商品必須做到分揀驗收。

7、  商品驗收數量要精確，要做到單位一致，以商品凈重為準。

8、  商品驗收完后訂單由大類人員與驗收人員(防損員)、供應商三人要一起簽字確認，簽完字后由收貨部、防損部人員把訂貨單投到規定的投單箱里。

9、  收完貨大類人員簽字后不允許接觸訂貨單，如有違規負全部責任。

10、  訂貨單如在按收貨流程規定執行，而訂貨單丟失由收貨部或防損部（收貨人員）負全部責任。

三、報損管理規定

1、各課人員對賣場內不新鮮、不美觀或變質腐爛商品做到及時清理，分類放在指定位置，上報課長，由課長監督過秤，填寫《商品報廢申請單》一式兩聯，交生鮮處長審核，再由店長（或值班經理）審批。對于如水果類可再銷售商品，統一用“069496水果A”進行超低降價處理。無法再銷售的報損商品執行日清日畢原則，違者將由課長、負責人負全部責任。

2、大類人員根據《商品報廢申請單》第二聯數量，將報損商品撤離賣場，經過員工通道防損員檢查后，拉至一樓，由收貨部值班防損員對其報損數量進行過秤核對，不可統一過秤預估，確保單品數量與實物相符，簽字確認后，大類人員方可將報損商品作丟棄處理，報損單由防損員交給帳務，進行帳務處理后，每周整體歸還生鮮處各課長保管匯總分析報損情況，各課長需在每周開周會議向生鮮處長匯報分析原因。

3、各課人員一定嚴格把關，防止將可利用商品丟棄，充分做到物有所值，防止虛填或少填報損數量，否則給予相關責任人將給予按工作失誤處理。

4、防損員如敷衍了事，對于報損商品不檢查，不復查，簽字確認后，發現一次將給予按工作失誤處理。并承擔全部損失。課長、處值班確認后，如出現以上問題，將給予課長、處值班按工作失誤處理。

5、調至員工餐使用的商品，需登記《員工餐原料登記表》見附表，如有違規將給予課長按工作失誤處理。

6、各課之間所有調撥商品，要嚴格按商場商品調撥管理規定執行《內部商品調撥登記表》見附表，如有違規將給予課長按工作失誤處理。

7、《商品報廢申請單》整本使用，各課一本，按要求填寫完整，不得串號、撕毀,如有出現以上事項給予課長按工作失誤處理。

四、變價管理規定

1、  因生鮮商品價格的靈活性，相對變價頻率較高，各課如有商品變價，需按要求填寫〈變價商品申請表〉經處長確認后，交店長或值班經理審核簽字，財務根據審批后的〈變價商品申請表〉在后臺進行變價。

2、  變價單要認真填寫完每一格空格，如有填寫不完整、或不準確所造成的損失將由填寫人、課長罰現金10元，并承擔全部責任。

3、嚴禁在電子秤上直接手工變價，導致銷售單價與后臺不符，影響數據的準確性。

4、未按流程執行，擅自報損或變價的，一經查實，責任人承擔全部損失，且給予書面警告。

5、如有臨時需變價需由生鮮大類課長填寫臨時變價申請單交給生鮮處長或店長（值班經理）審批后才可操作。

6、變價商品填寫變價單需由生鮮課長提早一天填寫好放置在生鮮主管規定位置。