一、直送柜商品驗收單

柜組收貨人員負(fù)責(zé)直送柜商品的實物驗收工作，收貨后須將送貨單交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行商品驗收單的錄入，具體操作流程如下：

1、錄入員接柜組人員遞交的送貨單，并按要求逐項核查。

① 核查供貨商送貨單是否注明訂貨單號、商品條碼、品名、送貨數(shù)量和不含稅進(jìn)價。

② 核查送貨單是否有兩名柜組收貨人員的簽名。

2、核查無誤后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)送貨單在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的訂貨入庫程序項中進(jìn)行驗收單的錄入。

3．錄入完畢生成<商品入庫驗收單>，將驗收單號在送貨單的單頭注明，并打印一式二聯(lián)<商品入庫驗收單>（白聯(lián)為財會聯(lián)，粉聯(lián)為結(jié)算聯(lián)）連同供貨商的送貨單交柜組人員簽收。

二、直送柜商品退貨單

柜組營業(yè)員負(fù)責(zé)直送柜商品的退貨工作，退貨時須接按要求填寫<直送柜商品退貨申請單>，并交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行商品退貨單的錄入，具體操作流程如下：

1、錄入員接柜組人員遞交的<直上柜商品退貨申請單>，按要求逐項核查。

① 核查<直上柜商品退貨申請單>是否注明供貨商名稱、商品條碼、商品品名、退貨數(shù)量及退貨原因。

② 核查<直上柜商品退貨申請單>是否有兩名柜組退貨人員的簽名。

2、核查無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項中進(jìn)行退貨單的錄入，生成<商品退貨單>后，將退貨單號、退貨金額在<直上柜商品退貨申請單>的單頭注明。

3、財務(wù)人員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項中進(jìn)行退貨單的查詢及審核。

4、錄入員查詢財務(wù)人員審批后，打印一式二聯(lián)<商品退貨單>（白聯(lián)為財會聯(lián)，粉聯(lián)為結(jié)算聯(lián)）交相關(guān)柜組人員簽收。

5、供貨商辦理退貨時需出示供貨商代碼卡，柜臺營業(yè)員憑<商品退貨單>和供貨商代碼卡到理貨區(qū)辦理退貨手續(xù)，錄入員檢驗供貨商代碼卡后在電腦中確認(rèn)該<商品退貨單>，并在<商品退貨單>管理員欄簽名和注明確認(rèn)日期，最后<商品退貨單>交柜臺營業(yè)員。

三、商品調(diào)撥單

柜組申請調(diào)撥時，營業(yè)員須先填寫<調(diào)撥申請單>交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行<商品調(diào)撥單>的錄入。

1、倉庫—柜組調(diào)撥單：

1）錄入員每天上午按規(guī)定時間打印一聯(lián)超市的<倉庫—柜組貨物自動調(diào)撥單>，以便超市營業(yè)員及時掌握當(dāng)日自動調(diào)撥的情況。

2）錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請，核查申請單是否有收貨柜組、商品條碼、商品名稱、調(diào)撥數(shù)量、柜組人員簽名及調(diào)撥日期。

3）核查無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的倉庫—柜組貨物調(diào)撥程序項中進(jìn)行調(diào)撥單的錄入，生成<倉庫—柜組貨物調(diào)撥單>，錄入員負(fù)責(zé)記錄調(diào)撥單號并簽名，對倉庫無貨及柜臺停購的商品應(yīng)注明。

4）<倉庫—柜組貨物調(diào)撥申請單>由倉庫電腦員按規(guī)定時間自行查詢并審核。

2、柜組—倉庫調(diào)撥單：

1）理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請，核查申請單是否注明申請日期、發(fā)貨柜組、商品條碼、品名、調(diào)撥數(shù)量、反向原因及申請人。

2）核查無誤后，理貨區(qū)錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—倉庫貨物調(diào)撥管理程序項中進(jìn)行資料錄入，生成<柜組—倉庫調(diào)撥單>，記錄調(diào)撥單號并簽名。

3）統(tǒng)配業(yè)務(wù)員自行查詢<柜組—倉庫調(diào)撥單>并審核后，由錄入員打印業(yè)務(wù)員審核后一式兩聯(lián)<柜組—倉庫調(diào)撥單>交營業(yè)員簽收，相關(guān)柜組憑<柜組—倉庫調(diào)撥單>組織商品的退倉。

3、柜組—柜組調(diào)撥單：

1）理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請，核查調(diào)撥單是否注明申請日期、發(fā)貨柜組、收貨柜組、商品條碼、品名、調(diào)撥數(shù)量、申請原因及申請人。

2）核查無誤后，理貨區(qū)錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—柜組調(diào)撥管理程序項進(jìn)行資料錄入，生成<柜組—柜組調(diào)撥單>，并將調(diào)撥單號報所屬分部經(jīng)理審批。

3）分部經(jīng)理審批后，由錄入員打印一式二聯(lián)<柜組—柜組調(diào)撥單>，交相關(guān)柜組人員簽收。

四、壞損商品

1、退貨通知單：

1）錄入員接驗貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號、數(shù)量、申請原因、申請人。

2）錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的壞損商品管理程序項中進(jìn)行資料錄入。

3）每周一及周四，錄入員按庫區(qū)號及轉(zhuǎn)單標(biāo)志查詢電腦生成的<退貨通知單>，并打印一式三聯(lián)，交驗貨組人員。

4）驗貨組人員待供貨商簽收后，把<退貨通知單>再轉(zhuǎn)交理貨區(qū)，錄入員把<退貨通知單>在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項中進(jìn)行退貨通知單的轉(zhuǎn)單，生成<商品退貨單>，并把退貨單號、退貨金額記錄在<退貨通知單>上。

5）財務(wù)人員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項中進(jìn)行退貨單的查詢及審核，由錄入員在電腦中確認(rèn)后，打印一式一聯(lián)<商品退貨單>與<退貨通知單>一起交驗貨組人員。

2、柜組—倉庫調(diào)撥通知單：

1）錄入員接驗貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號、數(shù)量、申請原因、申請人。

2）錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的壞損商品管理程序項中進(jìn)行資料錄入。

3）每周一及周四，錄入員按庫區(qū)號及轉(zhuǎn)單標(biāo)志查詢電腦生成的<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>，并打印一式一聯(lián)，交驗貨組人員。

4）驗貨組人員在<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>上簽字確認(rèn)后，再轉(zhuǎn)交理貨區(qū)，錄入員把<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—倉庫調(diào)撥管理程序項中進(jìn)行柜組—倉庫調(diào)撥通知單的轉(zhuǎn)單，生成<柜組—倉庫調(diào)撥單>，并把柜組—倉庫調(diào)撥單號記錄在<反向調(diào)撥本>上。

5）統(tǒng)配業(yè)務(wù)員自行查詢<柜組—倉庫調(diào)撥單>并審核后，由錄入員打印業(yè)務(wù)員審核后一式一聯(lián)<柜組—倉庫調(diào)撥單>，交驗貨組人員簽收。

五、報損（溢）單

柜組申請商品報損（溢）時，營業(yè)員須先填寫<報損（溢）申請單>經(jīng)授權(quán)人員審批后交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行<商品報損（溢）單>的錄入。

1、理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的報損或報溢申請單，按要求逐項審核

1）核查申請單是否注明柜組名稱、商品條碼、商品品名、報損（溢）數(shù)量、申請原因及申請人。

2）核查申請單上的審核簽名是否符合<關(guān)于審批權(quán)限規(guī)定>的要求。

2、審核無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的報損（溢）管理程序項中進(jìn)行資料錄入，生成<報損（溢）單>，并將報損（溢）單號報商場主管經(jīng)理審批。

3、商場主管經(jīng)理審批后，由錄入員在系統(tǒng)中確認(rèn)并打印一式兩聯(lián)<報損（溢）單>，交柜組人員簽收。

六、理貨區(qū)盤點流程

1、盤點前準(zhǔn)備：

1）接<盤點通知>后，理貨區(qū)管理員負(fù)責(zé)在盤點系統(tǒng)中添加本商場各庫區(qū)的盤點號。

2）理貨區(qū)錄入員提前到電腦工程部領(lǐng)取所需數(shù)量的盤點機并按要求檢驗。

A、檢驗每部盤點機有無數(shù)據(jù)，如有，作清空盤點機數(shù)據(jù)的處理。

B、檢驗每部盤點機有無時間，如有，應(yīng)重新設(shè)置盤點機參數(shù)。

C、檢查每部盤點機的充電情況，對電力不足的盤點機重新充電或更換電池。

3）各分部按<盤點通知>規(guī)定的時間到理貨區(qū)領(lǐng)取盤點機，并在<盤點記錄本>上登記。

2、盤點當(dāng)日：

預(yù)盤：理貨區(qū)錄入員負(fù)責(zé)對本商場所有庫區(qū)進(jìn)行預(yù)盤，且必須在盤點當(dāng)日修正庫存前完成。

實盤：盤點按修正庫存的方式劃分共有三種，各柜組可根據(jù)實際情況選擇合適的盤點方式。

1）覆蓋：

A、錄入員接柜組人員送交錄入完畢的盤點機，在盤點系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。

B、理貨區(qū)錄入員將盤點機數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入后并打印一聯(lián)實盤表交持機人核對。

C、持機人將核對后的實盤表交錄入員，錄入員根據(jù)實盤表修正系統(tǒng)中的盤點數(shù)據(jù)。

D、同一庫區(qū)所有盤點機的數(shù)據(jù)均已轉(zhuǎn)入并修正完畢后，錄入員根據(jù)要求打印商品盈虧表交分部核查。分部依據(jù)盈虧表進(jìn)行復(fù)核，如有必要可根據(jù)盈虧表進(jìn)行第二次盤點數(shù)據(jù)的修正。

E、最后錄入員通知相關(guān)分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進(jìn)行覆蓋庫存。

F、覆蓋庫存完畢后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)分部的要求打印修正后的實盤表和商品盈虧表。

注意事項：未進(jìn)行覆蓋庫存前不允許在統(tǒng)配系統(tǒng)中做任何有關(guān)該實盤庫區(qū)庫存的增、減操作，如驗收單、退貨單、調(diào)撥單、報損（溢）單等。

2）實盤修正：

A、預(yù)盤完成后，錄入員待電腦系統(tǒng)將該實盤庫區(qū)的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計完畢后，再在盤點系統(tǒng)中對實盤庫區(qū)進(jìn)行清零操作。

B、與覆蓋方式的第一步相同。

C、與覆蓋方式的第二步相同。

D、與覆蓋方式的第三步相同。

E、與覆蓋方式的第四步相同。

F、最后由錄入員通知相關(guān)分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進(jìn)行實盤修正庫存。

G、實盤修正庫存完畢后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)分部的要求打印修正后的實盤表和商品盈虧表。

注意事項：未進(jìn)行實盤修正庫存前不允許在統(tǒng)配系統(tǒng)中做任何有關(guān)該實盤庫區(qū)庫存的減操作，如退貨單、報損單、反向調(diào)撥單等。

3）盈虧修正：

A、錄入員須在盤點當(dāng)日按時打印一聯(lián)預(yù)盤表交相關(guān)柜組。

B、柜組人員根據(jù)預(yù)盤表和商品實際盤存數(shù)計算出商品的盈虧數(shù)，并在預(yù)盤表上注明，于兩天內(nèi)（包括盤點日）交理貨區(qū)錄入員。

C、錄入員根據(jù)預(yù)盤表上的盈虧數(shù)進(jìn)行盈虧修正庫存，并打印盈虧表交相關(guān)柜組核查。