一、直送柜商品驗收單

柜組收貨人員負責直送柜商品的實物驗收工作，收貨后須將送貨單交理貨區錄入員進行商品驗收單的錄入，具體操作流程如下：

1、錄入員接柜組人員遞交的送貨單，并按要求逐項核查。

① 核查供貨商送貨單是否注明訂貨單號、商品條碼、品名、送貨數量和不含稅進價。

② 核查送貨單是否有兩名柜組收貨人員的簽名。

2、核查無誤后，理貨區錄入員根據送貨單在統配管理系統的訂貨入庫程序項中進行驗收單的錄入。

3．錄入完畢生成<商品入庫驗收單>，將驗收單號在送貨單的單頭注明，并打印一式二聯<商品入庫驗收單>（白聯為財會聯，粉聯為結算聯）連同供貨商的送貨單交柜組人員簽收。

二、直送柜商品退貨單

柜組營業員負責直送柜商品的退貨工作，退貨時須接按要求填寫<直送柜商品退貨申請單>，并交理貨區錄入員進行商品退貨單的錄入，具體操作流程如下：

1、錄入員接柜組人員遞交的<直上柜商品退貨申請單>，按要求逐項核查。

① 核查<直上柜商品退貨申請單>是否注明供貨商名稱、商品條碼、商品品名、退貨數量及退貨原因。

② 核查<直上柜商品退貨申請單>是否有兩名柜組退貨人員的簽名。

2、核查無誤后，錄入員在統配管理系統的退貨管理程序項中進行退貨單的錄入，生成<商品退貨單>后，將退貨單號、退貨金額在<直上柜商品退貨申請單>的單頭注明。

3、財務人員在統配管理系統的退貨管理程序項中進行退貨單的查詢及審核。

4、錄入員查詢財務人員審批后，打印一式二聯<商品退貨單>（白聯為財會聯，粉聯為結算聯）交相關柜組人員簽收。

5、供貨商辦理退貨時需出示供貨商代碼卡，柜臺營業員憑<商品退貨單>和供貨商代碼卡到理貨區辦理退貨手續，錄入員檢驗供貨商代碼卡后在電腦中確認該<商品退貨單>，并在<商品退貨單>管理員欄簽名和注明確認日期，最后<商品退貨單>交柜臺營業員。

三、商品調撥單

柜組申請調撥時，營業員須先填寫<調撥申請單>交理貨區錄入員進行<商品調撥單>的錄入。

1、倉庫—柜組調撥單：

1）錄入員每天上午按規定時間打印一聯超市的<倉庫—柜組貨物自動調撥單>，以便超市營業員及時掌握當日自動調撥的情況。

2）錄入員接柜組人員遞交的調撥申請，核查申請單是否有收貨柜組、商品條碼、商品名稱、調撥數量、柜組人員簽名及調撥日期。

3）核查無誤后，錄入員在統配管理系統的倉庫—柜組貨物調撥程序項中進行調撥單的錄入，生成<倉庫—柜組貨物調撥單>，錄入員負責記錄調撥單號并簽名，對倉庫無貨及柜臺停購的商品應注明。

4）<倉庫—柜組貨物調撥申請單>由倉庫電腦員按規定時間自行查詢并審核。

2、柜組—倉庫調撥單：

1）理貨區錄入員接柜組人員遞交的調撥申請，核查申請單是否注明申請日期、發貨柜組、商品條碼、品名、調撥數量、反向原因及申請人。

2）核查無誤后，理貨區錄入員在統配管理系統的柜組—倉庫貨物調撥管理程序項中進行資料錄入，生成<柜組—倉庫調撥單>，記錄調撥單號并簽名。

3）統配業務員自行查詢<柜組—倉庫調撥單>并審核后，由錄入員打印業務員審核后一式兩聯<柜組—倉庫調撥單>交營業員簽收，相關柜組憑<柜組—倉庫調撥單>組織商品的退倉。

3、柜組—柜組調撥單：

1）理貨區錄入員接柜組人員遞交的調撥申請，核查調撥單是否注明申請日期、發貨柜組、收貨柜組、商品條碼、品名、調撥數量、申請原因及申請人。

2）核查無誤后，理貨區錄入員在統配管理系統的柜組—柜組調撥管理程序項進行資料錄入，生成<柜組—柜組調撥單>，并將調撥單號報所屬分部經理審批。

3）分部經理審批后，由錄入員打印一式二聯<柜組—柜組調撥單>，交相關柜組人員簽收。

四、壞損商品

1、退貨通知單：

1）錄入員接驗貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號、數量、申請原因、申請人。

2）錄入員在統配管理系統的壞損商品管理程序項中進行資料錄入。

3）每周一及周四，錄入員按庫區號及轉單標志查詢電腦生成的<退貨通知單>，并打印一式三聯，交驗貨組人員。

4）驗貨組人員待供貨商簽收后，把<退貨通知單>再轉交理貨區，錄入員把<退貨通知單>在統配管理系統的退貨管理程序項中進行退貨通知單的轉單，生成<商品退貨單>，并把退貨單號、退貨金額記錄在<退貨通知單>上。

5）財務人員在統配管理系統的退貨管理程序項中進行退貨單的查詢及審核，由錄入員在電腦中確認后，打印一式一聯<商品退貨單>與<退貨通知單>一起交驗貨組人員。

2、柜組—倉庫調撥通知單：

1）錄入員接驗貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號、數量、申請原因、申請人。

2）錄入員在統配管理系統的壞損商品管理程序項中進行資料錄入。

3）每周一及周四，錄入員按庫區號及轉單標志查詢電腦生成的<柜組—倉庫調撥通知單>，并打印一式一聯，交驗貨組人員。

4）驗貨組人員在<柜組—倉庫調撥通知單>上簽字確認后，再轉交理貨區，錄入員把<柜組—倉庫調撥通知單>在統配管理系統的柜組—倉庫調撥管理程序項中進行柜組—倉庫調撥通知單的轉單，生成<柜組—倉庫調撥單>，并把柜組—倉庫調撥單號記錄在<反向調撥本>上。

5）統配業務員自行查詢<柜組—倉庫調撥單>并審核后，由錄入員打印業務員審核后一式一聯<柜組—倉庫調撥單>，交驗貨組人員簽收。

五、報損（溢）單

柜組申請商品報損（溢）時，營業員須先填寫<報損（溢）申請單>經授權人員審批后交理貨區錄入員進行<商品報損（溢）單>的錄入。

1、理貨區錄入員接柜組人員遞交的報損或報溢申請單，按要求逐項審核

1）核查申請單是否注明柜組名稱、商品條碼、商品品名、報損（溢）數量、申請原因及申請人。

2）核查申請單上的審核簽名是否符合<關于審批權限規定>的要求。

2、審核無誤后，錄入員在統配管理系統的報損（溢）管理程序項中進行資料錄入，生成<報損（溢）單>，并將報損（溢）單號報商場主管經理審批。

3、商場主管經理審批后，由錄入員在系統中確認并打印一式兩聯<報損（溢）單>，交柜組人員簽收。

六、理貨區盤點流程

1、盤點前準備：

1）接<盤點通知>后，理貨區管理員負責在盤點系統中添加本商場各庫區的盤點號。

2）理貨區錄入員提前到電腦工程部領取所需數量的盤點機并按要求檢驗。

A、檢驗每部盤點機有無數據，如有，作清空盤點機數據的處理。

B、檢驗每部盤點機有無時間，如有，應重新設置盤點機參數。

C、檢查每部盤點機的充電情況，對電力不足的盤點機重新充電或更換電池。

3）各分部按<盤點通知>規定的時間到理貨區領取盤點機，并在<盤點記錄本>上登記。

2、盤點當日：

預盤：理貨區錄入員負責對本商場所有庫區進行預盤，且必須在盤點當日修正庫存前完成。

實盤：盤點按修正庫存的方式劃分共有三種，各柜組可根據實際情況選擇合適的盤點方式。

1）覆蓋：

A、錄入員接柜組人員送交錄入完畢的盤點機，在盤點系統中進行數據的處理。

B、理貨區錄入員將盤點機數據轉入后并打印一聯實盤表交持機人核對。

C、持機人將核對后的實盤表交錄入員，錄入員根據實盤表修正系統中的盤點數據。

D、同一庫區所有盤點機的數據均已轉入并修正完畢后，錄入員根據要求打印商品盈虧表交分部核查。分部依據盈虧表進行復核，如有必要可根據盈虧表進行第二次盤點數據的修正。

E、最后錄入員通知相關分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進行覆蓋庫存。

F、覆蓋庫存完畢后，理貨區錄入員根據分部的要求打印修正后的實盤表和商品盈虧表。

注意事項：未進行覆蓋庫存前不允許在統配系統中做任何有關該實盤庫區庫存的增、減操作，如驗收單、退貨單、調撥單、報損（溢）單等。

2）實盤修正：

A、預盤完成后，錄入員待電腦系統將該實盤庫區的各類數據統計完畢后，再在盤點系統中對實盤庫區進行清零操作。

B、與覆蓋方式的第一步相同。

C、與覆蓋方式的第二步相同。

D、與覆蓋方式的第三步相同。

E、與覆蓋方式的第四步相同。

F、最后由錄入員通知相關分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進行實盤修正庫存。

G、實盤修正庫存完畢后，理貨區錄入員根據分部的要求打印修正后的實盤表和商品盈虧表。

注意事項：未進行實盤修正庫存前不允許在統配系統中做任何有關該實盤庫區庫存的減操作，如退貨單、報損單、反向調撥單等。

3）盈虧修正：

A、錄入員須在盤點當日按時打印一聯預盤表交相關柜組。

B、柜組人員根據預盤表和商品實際盤存數計算出商品的盈虧數，并在預盤表上注明，于兩天內（包括盤點日）交理貨區錄入員。

C、錄入員根據預盤表上的盈虧數進行盈虧修正庫存，并打印盈虧表交相關柜組核查。