門店商品盤點，意在配合各門店商品管理方案的正確落實，加強(qiáng)連鎖藥店總部對門店商品管理的監(jiān)管控制，確保門店實物與電腦系統(tǒng)商品庫存的一致性，財務(wù)賬與商品賬的賬賬相符。

　　上期專欄，筆者對盤點做了一個系統(tǒng)梳理，讓讀者對盤點的整套流程有一個框架性的了解。大部分的連鎖藥店每年都會對門店安排一次年度大盤，對全年該門店的商品管理情況進(jìn)行年終總結(jié)。本期筆者將對其具體流程做詳細(xì)介紹。

　　盤點計劃

　　1.營運部制定年度盤點計劃，經(jīng)營運總監(jiān)及總經(jīng)理簽字后下發(fā)各店；

　　2.年度大盤由總部營運部下發(fā)日期、主導(dǎo)與督核；

　　3.店長：a)確認(rèn)盤點負(fù)責(zé)人；b)通知盤點日期；c)確認(rèn)盤點人員名單。

　　盤點準(zhǔn)備

　　1.大盤負(fù)責(zé)人制定盤點行程日期及盤點時程表等盤點計劃(日期、人員含支援)；

　　2.盤點負(fù)責(zé)人于盤點前30天以郵件形式下發(fā)給門店年度大盤計劃及其他注意事項。將盤店行程表及時程表下發(fā)各部門；

　　3.行政部依盤點人員名單準(zhǔn)備盤點用品及用餐；

　　4.盤點各項工作培訓(xùn)；

　　5.門店繪制賣場及庫房平面圖確認(rèn)貨架框格號：a)每一組貨架算一個貨架號；b)每一組堆頭算一個貨架號；

　　6.列印、張貼貨架框格號：a)將貨架框格號標(biāo)于層板或貨架最底層貨架卡套內(nèi)(左右都放置)，保證能夠正確區(qū)分每個貨架；b)堆頭每一組(一個區(qū)域)編一個號碼；c)盤點框格號為6位數(shù)，其代表意義(例：框格號為：125001)；d)盤點單區(qū)域定義：5——正常貨架;6——堆頭；7——端架；8——庫房；

　　7.抄寫貨架內(nèi)商品貨號：

　　a)貨架內(nèi)商品由左至右，由上至下抄寫；

　　b)抄寫盤點表前要巡視賣場及庫房，檢查是否有跨貨架陳列；

　　c)店長對賣場及庫房進(jìn)行區(qū)域劃分，指定人員進(jìn)行商品貨號抄寫；

　　d)手抄盤點單要在醒目位置標(biāo)注貨架號，商品貨號書寫要工整、清晰；

　　e)抄寫盤點單與盤點時的順序要一致，在貨架上按“Z”字走向進(jìn)行，要 “從左至右，從上到下”；(參看下頁圖)

　　f)遇縱向陳列商品，也按“從左到右，從上到下”逐一進(jìn)行盤點，不能將多層板同一單品算為同一個盤點序號；

　　g)設(shè)盤時、抄單時、盤點時要注意不要漏掉單品。

　　8.庫房抄單：a)依分類將同類商品碼放在同一區(qū)域；b)商品須貼庫存單，庫存單須備有品名、規(guī)格、貨號或國際條碼，不可填有商品數(shù)量(有商品數(shù)量可用貨架卡遮蓋)；c)抄單時、盤點時要將非原箱商品打開抄寫和盤點；d) 對于庫房要求一箱一品；e)待退區(qū)、破包區(qū)商品要參加盤點。

　　9.盤點控制單填寫及AB分單。盤點前5天開始由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行門店盤點控制單的填寫，在盤點前一天必須完成，并做好AB單的分單工作。將盤點單依照A、B單及單雙號方式分別整理完畢；

　　10.店長持盤點A單至賣場及庫房內(nèi)核對商品貨號(100％核對)及次序是否正確；核對30％將抄寫完的貨架內(nèi)貨號輸入；

　　11.盤點前七天，按商品陳列從左至右，從上到下，清晰準(zhǔn)確抄寫《手工盤點單》；

　　12.店長錄入POS盤點單；信息員打印POS盤點單；

　　13.店長和大盤負(fù)責(zé)人向有疑問的人員做解答；

　　14.盤點人員名單準(zhǔn)備；

　　15.盤點單核對時，有一品抄錯，要在第一時間做整單修改，重新打��；

　　16.盤點表核對后，任何人不得對排面進(jìn)行調(diào)整，如發(fā)現(xiàn)重罰負(fù)責(zé)人；

　　17.將贈品、銷售未送貨商品及聯(lián)營商品與正常商品分區(qū)域管理，其區(qū)域不可張貼非盤區(qū)與設(shè)定框格號；

　　18.盤點負(fù)責(zé)人原則上以前所有的盤點憑證在盤點結(jié)束后需要立即清理；如在本次盤點前一天查詢未清盤點憑證時仍有未清盤點憑證則直接做刪除未計數(shù)和已計數(shù)的憑證處理；

　　19.盤點當(dāng)日如仍有申償未補(bǔ)償?shù)男璐蛴〕龅赇伾陜攩�，按照申償單單獨設(shè)定框格號，并要告知監(jiān)盤組長備案，以申償單數(shù)量作為POS錄入的依據(jù)；

　　20.先銷后進(jìn)商品單據(jù)必須在盤點前處理完畢;

　　21.遵守盤點紀(jì)律，不準(zhǔn)作弊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)如情節(jié)嚴(yán)重者做廢盤處理。

　　盤點培訓(xùn)

　　1.控制桌長培訓(xùn);

　　2.針對發(fā)單、回收、登記方法培訓(xùn);

　　3.盤點人員培訓(xùn);

　　4.針對盤點點數(shù)方法培訓(xùn);

　　5.針對盤點單的填寫方法培訓(xùn);

　　6.針對領(lǐng)單交單程序培訓(xùn);

　　7.針對盤點的摸擬盤點培訓(xùn);

　　8.針對帳管錄入介面鍵盤操作課堂培訓(xùn);

　　9.至收銀機(jī)臺做錄入實操培訓(xùn);

　　10.有疑問向大盤負(fù)責(zé)人咨詢。

　　盤點實操

　　1.盤點負(fù)責(zé)人盤點當(dāng)日12點前按門店批量生成盤點憑證并批量下傳至門店;

　　2.門店信息員在信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)入盤點狀態(tài)日結(jié)(確認(rèn)當(dāng)日銷售入POS作業(yè)完成以及票據(jù)處理完畢);時間：門店閉店后1小時內(nèi)啟動日結(jié)程序;

　　3.收銀錄入；

　　4.銷售(儲貨)區(qū)盤點：

　　a)盤點前各桌長到位，部門總控桌設(shè)立人員到位(盤點筐、盤點單、控制表、平面圖…等)。

　　b)盤點人員領(lǐng)取盤點用品(筆、板夾等)。

　　c)由店長帶到指定區(qū)域，排隊按順序領(lǐng)取盤點單(白色為A單，粉紅色為B單) A、B單必須由不同人進(jìn)行盤點。

　　d)盤點的順序是：從上到下、從左到右地進(jìn)行,以貨架與框格作為界定。

　　e)所謂從上到下就是：先盤最上層的儲存區(qū)(為第一層)，然后再盤下一層(第二層，以此類推)，直到最下面的那層儲存區(qū)。

　　f)所謂從左到右就是：在每層中，先盤最左邊的商品，然后再盤它右邊的那個商品，直到該層最右邊的那個商品。

　　g)盤點人員首先要核對框格號、商品與盤點單上的框格號、商品名稱、規(guī)格、貨號是否相符，貨架卡上的信息是否正確。

　　h)盤點單錯誤，需在盤點單上進(jìn)行修改，并在修改處簽名確認(rèn)；如果發(fā)現(xiàn)盤點單漏項，需要在盤點單最下方進(jìn)行添加。

　　i)盤點單數(shù)字錯誤需用紅筆進(jìn)行修正并A、B單與復(fù)盤單三者數(shù)字皆需相同；

　　j)盤點員將盤點數(shù)字記錄在盤點單上(書寫工整)注意，只填寫數(shù)量，不要寫單位。(如件、箱等)對于盤點單上有，貨架上沒有的商品，不要不做記錄，應(yīng)將盤點數(shù)量記為“零”；

　　k)如更改(商品、貨號)或改數(shù)，需在錯誤數(shù)字上畫一斜線，在旁邊寫上正確數(shù)量并簽字；

　　l)盤點完一張單子要在單上簽字確認(rèn)后交給核單人員;

　　m)盤點單的收發(fā)執(zhí)行：核對A、B單上數(shù)量是否正確，若A、B單數(shù)量不一致，開罰單(C單)，第三人針對錯誤單品再次進(jìn)行復(fù)盤;

　　n)復(fù)盤后，將修正后的正確數(shù)量填寫至“核對量”欄位。(若A單、B單、復(fù)盤單的盤點數(shù)量均不一致時，請監(jiān)盤人員共同復(fù)盤，確認(rèn)后對錯誤單據(jù)進(jìn)行修改A、B單、復(fù)盤單數(shù)量皆需一致);

　　o)C單：抽盤由財務(wù)決定哪一個貨架需要抽盤，信息員列印盤點C單發(fā)放進(jìn)行抽盤(C單由財務(wù)人員盤點)盤點完畢至收銀臺核對A單及B 單的數(shù)量，若與A單、B單的盤點數(shù)量均不一致時，以C單為準(zhǔn)(盤點錯誤須有店長與財務(wù)簽字才可更改電腦數(shù)字 )。

　　5.監(jiān)盤和抽盤(庫房及賣場)：

　　a)監(jiān)盤人員名單確認(rèn)(財務(wù)針對監(jiān)盤人員培訓(xùn));

　　b)監(jiān)盤人員到店(庫房早8點;賣場晚8：00);

　　c)監(jiān)盤人員與與門店大盤負(fù)責(zé)人確認(rèn)抽盤貨架號(比例由監(jiān)盤組長制定)，資訊列印抽盤貨架號盤點單;

　　d)財務(wù)監(jiān)盤人員針對控制桌收發(fā)單稽核：i.核對發(fā)單、收單是否簽名;ii.核對A、B單是否依規(guī)則發(fā)放;iii.核對A、B單是否同一人盤點;iv.查核A、B單與罰單操作是否正常;

　　e)財務(wù)監(jiān)盤人員針對核單狀況稽核：i.至總控桌抽查核單(A、B)是否正確;ii.抽查比例由財務(wù)訂定;f)財務(wù)監(jiān)盤人員針對抽盤貨架商品盤點數(shù)進(jìn)行稽核;

　　6.盤點負(fù)責(zé)人凍結(jié)盤點憑證(凌晨3：00-5：00)：

　　7.門店信息員在POS將盤點數(shù)據(jù)上傳到信息系統(tǒng)，pos上傳時間為早上7：00-7：30分，在店鋪數(shù)據(jù)上傳完成前，不要在SAP系統(tǒng)做任何收發(fā)貨業(yè)務(wù);

　　8.盤點負(fù)責(zé)人檢查盤點憑證檢查是否有漏傳的盤點憑證;

　　9.盤點負(fù)責(zé)人檢查盤點差異;

　　10.盤點負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完盤過帳，差異過帳的時間點為：凌晨3：00后按盤點憑證進(jìn)行差異過帳處理，并通知門店記賬完畢。

　　注意事項

　　1.店鋪于盤點日48小時前將本次盤點具體進(jìn)度表、計劃表，總指揮、店鋪盤點的LAYOUT貨位圖、盤點人員編制表、排面框格號總表、總控制單提交店鋪本次監(jiān)盤組長備查;

　　2.盤點日前兩天進(jìn)行盤點LAYOUT圖與實際貨位、商品及盤點表的對應(yīng)檢核，以及盤點表在系統(tǒng)的確認(rèn);

　　3.總控桌設(shè)置在店鋪的錄入?yún)^(qū)的正前方，或視線可覆蓋整個錄入?yún)^(qū)，方便監(jiān)盤組長對該區(qū)域的監(jiān)管;

　　4.為防止盤點表的A、B單相互抄襲等現(xiàn)象的產(chǎn)生; A、B桌長及核單人員先行發(fā)放盤點表A單，待盤點表的A單開始有回單時才可發(fā)放相對應(yīng)的B單；

　　5.分控桌的盤點人員核對盤點表的A、B單，當(dāng)數(shù)量出現(xiàn)差異時，發(fā)單人員應(yīng)開具相應(yīng)的盤點復(fù)盤單由第三方(非盤點表的A、B單的盤點人)進(jìn)行復(fù)盤；確認(rèn)結(jié)果后在A、B單上更改數(shù)量并簽字，同時將復(fù)盤單附在B單后備查;

　　6.分控桌盤點人員核對盤點表的A、B單無誤并在控制表上簽字登記后，有關(guān)盤點表的B單由監(jiān)盤人員帶回交集團(tuán)計財部封存；

　　7.庫房(包括頂倉)監(jiān)盤結(jié)束后，監(jiān)盤組長將盤點表A、B單封存收回;店鋪安管對于庫房進(jìn)行上鎖并粘貼封條。

　　8.對于庫房和頂倉的盤點表A單可在晚上8點交錄入?yún)^(qū)(店鋪可根據(jù)情況安排隔離出部分收銀機(jī)進(jìn)行錄入，但不能夠影響店鋪的正常銷售)分單員分配錄入人員先行錄入;盤點表B單及復(fù)盤單由監(jiān)盤組長帶回交總部財務(wù)封存;

　　9.為防止作弊，盤點人員、錄入?yún)^(qū)及分控桌的核單人員原則上在盤點期間不準(zhǔn)帶通訊工具，不準(zhǔn)發(fā)信息或接電話;

　　10.端架、量陳的填充空箱需提前進(jìn)行標(biāo)識，并在盤點當(dāng)晚盤點狀態(tài)整理的時候全部拆除；

　　11.用攜出單提出到服務(wù)臺的換購、買贈的促銷活動，對已贈出或已攜出的商品和贈品在盤點前買斷；

　　12.商品負(fù)庫存需查實原因說明；重點是對于箱碼和聽碼的混盤要特別在盤前處理清楚；

　　13.贈品需集中分類碼放建立單獨贈品區(qū)，粘貼并保存贈品單復(fù)印件；

　　14.對于殘品可退的可換的方可集中到殘品區(qū)進(jìn)行實物盤點，對于不可退換及無價值的商品一律不許盤入；

　　15.盤點中沒有商品的，盤點表A、B單填制“零”而非“0”；

　　16.盤點中秩序需安靜有序，不可大呼小叫，混亂無序；

　　17.盤點前三天需完成退貨動作；

　　18.庫房的初.復(fù)盤應(yīng)在16時之前完成。

　　（中國藥店 作者：吳洪濤）