一、店長室
　
　1、 公司營運目標規劃建議及督導運行。
　2、 負責全店營業預算計劃及毛利達成。
　3、各部門組織編制之教育訓練及考核。
　4、公司CIS體系之推展。
　5、營業績效之評核與分析。
　6、管理績效之審核與分析。
　7、賣場商品之構成、分類、規劃。
　8、專柜、廠商之招募及進柜、進貨審核建議。
　9、市場情報收集、分析、信息提報。
　10、公司安全、衛生、消防、防竊等雜項工作督促及追蹤。
　11、年度公關工作及廣告預算之提列并督導。
　12、其他有關賣場經營管理之臨時交辦事項。
　13、顧客意見顧客消費查詢及顧客訴怨之處理

　二、計算機信息

　1、 公司信息作業之運行。
　2、 計算機教育訓練計劃之擬定。
　3、 計算機作業信息檔案之創建及管理。
　4、 計算機表單之制定。
　5、 計算機操作系統分析、營業信息分析。
　6、 計算機設備之維護管理。

　三、美工企劃

　1、 顧客服務計劃之擬訂與運行。
　2、 全店人員之服務禮節、教育訓練、播音系統之運行。
　3、 電話總機作業之運行。
　4、 貴賓卡手續辦理及發放。
　5、 同業活動及生活流行信息情報之搜集提報。
　6、 店內、店外、賣場、商品裝飾、陳列、設計及運行。
　7、 各樓廣告、布旗、陳列設置安裝。
　8、 店、店外各種指示路標之設置。
　9、 各種綠化布置之設立及維護。
　10、 POP之制作、懸掛、更換。
　11、 公司各項促銷活動之設計、制作運行。
　12、 各種廣告企劃案之提案及運行。
　13、 年度各種活動（顧客、員工）之研擬及計劃運行。

　四、采購

　1、 營業計劃之擬定、績效分析、追蹤并作成銷售分析表。
　2、 商品類別、業種之規劃建議。
　3、 招商作業之運行、專柜廠商之引進。
　4、 商品采購之查核與追蹤并制成進銷存表。
　5、 賣場商品之管理與指導、異常狀況之提報追蹤處理。
　6、 交貨異常廠商之貨款處理與追蹤。
　7、 對廠商或各月、季、年度退傭或上架費、票期之爭取。
　8、 各商品進價、售價、批發價、促銷價之擬定呈核創建。
　9、 新廠商、新商品之分類、編號、建檔。
　10、 廠商及市場同業競爭店之動態 情報之收集。
　11、 特賣、促銷活動之提報、運行、檢討。
　12、 汰舊商品及滯銷商品之處理、退換貨。
　13、 擬訂商品采購計劃建議及商品進貨成本降低工作目標。
　14、 定期、不定期實施市場調查、競爭店調查并運行商品定價策略建議。
　15、 定期提報滯銷商品及未達理想業績專柜事宜。
　16、 開發暢銷新商品并分析提報商品流行導向。
　17、 協調廠商、專柜商品價格及促銷活動條件。
　18、 對廠商訂貨轉進貨傳票，連同發 票逐筆詳核正確以利廠商請款。
　19、 審核樓面每日訂貨商品數量，掌握銷售狀況，協助樓管共同管理庫存降低成本。

　五、商管課

　1、 商品倉儲管理制度之擬定與運行。
　2、 庫位規劃整理及安全管理。
　3、 商品進貨之數量、質量、價格、點收、檢驗、出入管理。
　4、 商品配送及作業管理。
　5、 商品退貨處理。
　6、 滯存商品之庫存提報。
　7、 庫保存點及帳務核對。
　8、 協助營業單位商品報廢、變價、移轉作業。
　9、 創建每日來貨信息檔案。

　六、會計、財務、總務

　1、 會計制度、章則、表單之設計及控制。
　2、 各項會計憑證之審核編號。
　3、 會計簿籍之設計、登載，會計報表之編制與分析。
　4、 稅捐之預估、暫繳、核算、申報、自繳稅款及退稅事項。
　5、 財產管理制度之擬定、盤點及信息帳務管理。
　6、 資金成本費與資本預算之編制運行及控制。
　7、 稅務事項之研究及有關統計事項節稅策略之研擬。
　8、 公司現金票據及銀行存款保管、簽發、出納及記錄事項。
　9、 各種有價證券、契約、權狀、執照之保管。
　10、 統一發票之購買、分發、使用管理、核對及呈報。
　11、 賣場之收款管理與報繳作業。
　12、 禮券提貨單之保管業務。
　13、 預算暫付款之清理及往來帳款存款之查核。
　14、 會計異常反應之處理與呈報。
　15、 樓面收銀機部別帳目整理。
　16、 廠商、專柜，每日營業日報表帳目分類整理（專柜、自營分類明細帳）。
　17、 每月申報營利事業所得稅。
　18、 專柜自營廠商每月貨款核對結帳及收付。
　19、 總務及各部零用金支出結算明細帳。
　20、 資產負債表、損益表、營業額毛利率、結算表制作及業績累計分析提報。
　21、 商品盤存之工作計劃與結果統計分析。
　22、 單品管理帳，進、銷、存貨管理帳及庫存帳目之管理。
　23、 每月核算員工薪資明細表并發放。
　24、 其他有關帳務事務之處理。

　七、人事室

　1、 管理規章、制度、組織、章程、人事、之編擬運行。
　2、 人事管理業務承辦運行。
　3、 人事信息管理建檔。
　4、 人員教育訓練及考察、進修事項承辦。
　5、 人員出缺勤記錄考核。
　6、 每月制定薪資核算表送會計部門。
　7、 薪資所得稅之扣繳申報。
　8、 員工勞健保及各項保險事項之承辦。
　9、 人員到職、離職手續之辦理與識別證之核發。
　10、 員工之徵信、保證書之對保保管及定期之覆查。
　11、 其他有關人事作業之推行及臨時交辦事項。

　八、營業樓面主管

　1、 營業計劃之建議及績效成效之改善與建議。
　2、 對賣場商品有效管理，坪效建議予采購。
　3、 密切配合采購，并督促所屬樓層各營業員工作之效率。
　4、 賣場管理、安全維護及顧客退換貨商品之處理。
　5、 回轉快商品提報建議采購，以利DM販促參考。
　6、 商品瑕疵、故障、滯銷之退貨處理與管理。
　7、 賣場突發事件之處理與報告。
　8、 賣場安全清潔之維護管理與督導。
　9、 對各營業員、工讀生相關服務人員之管理考核。
　10、 定期、不定期市場調查及新商品開發建議予采購。
　11、 每日開關店、孤兒商品整理處置及展示商品維護管理。
　12、 對廠商訂貨應到、未到商品追蹤，并向采購部門反應。
　13、 商品質量管制并請采購參考，以適時向廠商反應追蹤。
　14、 商品售后服務管理及人員訓練指導。
　15、 杜防商品失竊及報廢商品處理。
　16、 定期商品盤點含變價盤點。
　17、 協助美工企劃POP布置、懸掛、更換，并對過期販促POP管理處置。
　18、 引導顧客購買商品并介紹說明。
　19、 顧客欲訂購或建議銷售之商品制表建議采購。
　20、 對商品貨架卡、販售名稱緊急應變措施與處理。
　21、 協助商管部門驗收商品，迅速運送相關樓層，降低商管暫存區庫存管理。
　22、 值星樓長須提早配合開、關店保全設置刪除之任務。

　百貨各部工作流程及要點
　
　收銀：收銀組長---送交收銀日報表---現金---帳條---信用卡結帳單---發票　　　　記錄及扣抵聯---提貨單給會計部門

　出納：
　1、 日結銷貨報表---切營收傳票
　2、 日結現金及信用卡結帳單送交出納（財務部）
　3、 信用卡之入帳---銀行核對---現金送存

　營業： 自營及設柜廠商信息合約書
　1、 提供完整之品名、規格、條碼、進售價、稅別交信息建檔。
　2、 合約書影本交稅務保管，以便采購人員閱覽。
　3、 合約書正本留會計室保存。

　采購：
　1、 提供商品之變價表。
　2、 促銷商品之成套、組合、單品變價及期間表。
　3、 付絲諳商管每日進貨日報表---確認商管驗收量

　商管： 提供正確進貨驗收量---退貨---發票記錄

　信息：
　1、 每日作清帳---日銷貨財務總表
　2、 采購確認之廠商進貨驗收量---登轉進退貨單
　3、 建檔完成送交---廠商進貨單+進貨單+采購單+進項發票給會計部門

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