太平洋購物廣場關于可持續發展的經營分析報告

前言：一樓2200平方米     二樓3800平方米

一樓經營項目鎖定為：

A．4個男裝、4個女裝、2個男鞋、2個女鞋、1個內衣品牌、2個品牌皮具、電子產品1個、珠寶1家、化妝品2家、精品飾品1個、藥品1家、運動服裝1個

B．一樓經營分析：扣點加保底或租金最低可達到50元/平方米的平效值

1.導購管理每月60元X 100元/月/人=6000元/月

2.稅務30個專柜X 100元/月=3000元/月

3.衛生費30個X 30元/月=900元/月

4.節慶費：30個X 120元/月=3600元/月

5.2200平方米X 50元/平方米=110000元/月

每月的固定值收入123500元/月

減除一樓的經營費用

1.     租金：2200 X 11元/平方米=24200元/月

2.     管理人員工資：部長3500、主管2000    =5500元/月

3.     電費：15000元/月

4.     稅務：15000元/月

5.     折舊費用：10000元/月

合計費用：69700元/月

一樓改造裝修的費用

1.2200平方米X 35元/平方米=7.7萬（吊頂）

2.燈具和電線加工資=4.5萬（含消防）

3.地板改造大磁磚主通道全部2200平方米X 68元/平方米=14.96萬

4.戶外廣告的改造3米X 3米  20個X1000元/個=20000元

5.力資費用：10000元

6.2200平方米÷120平方米/臺空調=18臺X 7500元/臺= 135000元

7.移動收銀機1000元

合計一樓費用：43.76萬元

二樓經營項目鎖定為：

1.     日用、食品、生鮮、針織、文化玩具、音像、小家電等

二樓經營分析報告：

2.     按照（日用、食品、生鮮）每天3萬X 14%=4200 X 30天=126000元/月

3.     大眾服裝自營按每月7萬X 28%=1.96萬元/月

4.     大眾童裝自營按每月3萬X 35%=1.05萬元/月

5.     大眾皮具專柜按每月扣點1000元/月

6.     音像專柜按每月扣點2000元/月

7.     小家電專柜按每月租金5000元/月

8.     兒童樂園按每月租金2000元/月

9.     美容廳按每月租金3000元/月

合計二樓利潤值169100元

二樓調整的費用：

1.     力資費：5000元

2.     電風扇：3800 ÷30平方米=126臺X185元/臺   吊扇和壁扇=23510元

3.     線路改造：10000元

4.     收銀臺改造：1000元

5.     包柱子費用：10000元

6.     電梯裝修：3000元

合計二樓費用：52310元

開業費用：

1.     廣告費：10000元

2.     海報：6000元

3.     廣州貨源80萬

4     寶潔、聯合利華12萬

6.     生鮮自采50萬

7.     服裝自采50萬

8.     本地貨源70萬

9.     外地貨源40萬

10.  開業禮品5000元

11.  開業接待4000元

預估開業三天100萬銷售