流程圖提供了員工工作相互配合的路徑和方式，但并不能代替員工完成任何具體任務。要想保證流程暢通、工作高效，流程執行與否、執行效果必須與承擔流程責任的崗位員工利益掛鉤。這就是進行制度管理。

流程管理制度是對企業流程運行方案設計、執行、優化的規定以及改善流程或違反流程的獎懲規定。

本章不提供制度寫作要訣，制度撰寫方法后面有專章介紹。附企業流程管理制度草案一份，供讀者參考。

附：某企業流程運行管理制度（試行草案）

某公司流程運行管理制度（試行草案）

一、目的

為提高公司運行效率、提高企業管理水平，確保公司流程運行流暢，特制定本制度。

二、各級崗位職責

1、流程經理：

1）負責流程管理體系的建設與維護，包括擬訂流程設計計劃和設計方案、流程運行方案等，并在報批后組織實施；

2)負責流程運行的組織管理工作，包括組織流程圖及流程說明文件的培訓與考核；

3）每年組織一次流程全面梳理和優化，以充分反映企業發展變化、趕上企業發展需要；

4）負責流程投訴的查證；

5）每月不定期抽查流程運行情況并形成書面報告予以通報。

2、流程項目組組長：負責本小組流程工作的統籌安排、落實跟進、經驗總結、完善提升；

3、各設計師：負責流程的設計、培訓、跟蹤落實、完善優化；

4、各中心總監：負責流程項目的配合培訓、審核、宣導貫徹實施；

5、董事長/總經理/副總經理：負責流程的審批及簽發。

三、管理內容

1、流程運行步驟

1)流程經理制定流程運行計劃并報總經理審批；

2)召開流程運行啟動會議，動員以上下認同；

3)選擇試運行的流程，培訓，并進行試運行；

4)試運行總結完善；

5)流程經理制定流程運行計劃并逐步實施。

2、流程運行投訴渠道

1）部門內解決：在流程運行中，當發現流程遇阻或者相關崗位未遵照流程執行時，可直接向部門負責人進行反饋，部門負責人負責解決；

2）公司反饋：如部門負責人未對流程中出現的問題予以解決，員工可填寫《流程投訴單》直接向流程經理投訴。

投訴對象：流程經理（姓名略）郵箱（略）

3、流程運行跟蹤及管理辦法

1)各中心負責人需于每月最后一個工作日主動上報本中心流程運行情況。流程經理在日常工作中抽查各中心流程運行情況，每月不少于2個中心。未按照執行的中心負責人快樂基金50元/次。

2)流程經理每月根據各中心主動反饋情況及抽查結果形成書面報告并進行通報，對流程報告中發現流程涉及的崗位未遵照流程執行或者對于流程出現問題的部門負責人不去協調解決或做出明確指示。快樂基金50元/次。

3)各中心總監對自己歸口管理的運行流程負責貫徹實施，流程運行受阻，受到關聯部門員工投訴，查證屬實，快樂基金100元/次。

4)企業員工不論職務大小，一律遵守流程規定，違背流程行為或阻礙流程運行者每出現一次，查證屬實，快樂基金50元。

5)違背流程運行的快樂基金金額由流程經理按月匯總，并納入各中心團康活動經費。

6)對提出流程改善建議獲得采納者，由流程經理提請總經理給予獎勵。獎勵標準為單項建議獎勵10元，設計一個完整流程獎勵100元。

4、流程優化程序

公司運行流程經董事長或總經理或副總經理簽批后正式生效，任何部門或個人不得隨意更改。公司運行流程經過試運行，經企業經營管理實踐檢驗，確實不適合企業實際或結構不合理，可以修改或調整。

公司運行流程修改和調整的程序如下：

1)發現運行流程不合理時，向流程經理提出書面修改、調整意見；

2)流程經理組織該流程涉及崗位人員進行討論，確認調整意見可行后，報總經理審批；

3)總經理召集各單位負責人審議批準調整方案；

4)新的流程頒布施行，原有流程宣布廢止。

四、附則

公司流程運行的主管部門為總經辦，本制度經總經理批準頒布執行，修改亦然。

附1：三級流程的設計要訣；附2：四級流程圖設計要訣；見張國祥老師個人網站中文章。