來源/36氪未來消費

時隔不到兩月，阿里巴巴組織變革宣布實質(zhì)性新進(jìn)展。

5月18日晚間，阿里公布截至2023年3月31日的2023財年第四季度及全年財報（自然年4月1日開始至次年3月31日結(jié)束)。2023財年，阿里巴巴營收8686.87億元，同比增長2%；凈利潤為655.73億元，同比增長39%；不按美國通用會計準(zhǔn)則計算，凈利潤為1413.79億元，同比增長4%。

隨著財務(wù)數(shù)據(jù)一同披露的，還有阿里在今年3月底啟動的“1+6+N”改革計劃的最新進(jìn)展——云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨立走向上市，菜鳥和盒馬也將啟動上市計劃。

阿里云、盒馬、菜鳥在各業(yè)務(wù)賽道中爭相上市，對內(nèi)將起到示范效應(yīng)，激勵其他業(yè)務(wù)集團(tuán)拿出更好的成績，對外也在激活整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市進(jìn)程。

阿里的這次主動改革，或許也將再次引領(lǐng)國內(nèi)公司治理新浪潮。

01

業(yè)績穩(wěn)健，阿里依舊是優(yōu)等生

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期之下，阿里交出了一份符合市場預(yù)期的成績單。

本季度阿里巴巴營收2082億元人民幣（單位下同），同比增長2%；凈利潤219.96億元人民幣，同比扭虧。Non-GAAP下的凈利潤273.75億元，同比增長38%。不過經(jīng)營利潤只有152.40億，同比下降9%。

從具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，中國商業(yè)業(yè)務(wù)承受些許壓力。季度內(nèi)，中國零售業(yè)務(wù)營收1320.6億元人民幣，同比下降3%。其中（電商業(yè)務(wù)）客戶管理收入為602.7億元，同比下跌5%。直營和其他業(yè)務(wù)營收717.9億元，同比下降1%。

這主要是由于1月份新冠肺炎疫情和提前過春節(jié)的季節(jié)性波動的負(fù)面影響，導(dǎo)致線下門店銷售下降，以及后疫情時期消費者減少囤積行為令雜貨需求正常化所致。

去除季節(jié)性波動影響，進(jìn)入3月，淘寶天貓業(yè)務(wù)迎來了全面復(fù)蘇階段。財報顯示，3月，淘寶和天貓的線上實物商品GMV增長（剔除未支付訂單）轉(zhuǎn)為正數(shù)，服飾及保健品品類增長強勁。

在財報電話會上，戴珊表示，她將以三年大周期做業(yè)務(wù)整體規(guī)劃和經(jīng)營，未來的一兩年中將持續(xù)加大對用戶、商家和科技的投入，不斷降低商家經(jīng)營成本，為用戶提供好價格、好商品、好內(nèi)容、好服務(wù)，從而保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模的持續(xù)雙領(lǐng)先。

受益于今年一季度國內(nèi)消費進(jìn)入穩(wěn)健復(fù)蘇階段，該季度阿里本地生活服務(wù)板塊營收125.49億元，同比增長17%。這主要是因為餓了么訂單（到家業(yè)務(wù)）增長與平均訂單金額提升，進(jìn)而推動了GMV增長。

高德和飛豬所屬的“到目的地”業(yè)務(wù)訂單增長也較為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，3月，高德日均活躍用戶數(shù)量創(chuàng)1.5億新高，飛豬國內(nèi)酒店預(yù)訂價值較2019年同期增長超70%。

此外，本季度在淘寶和淘特上M2C商品產(chǎn)生的支付GMV同比增長26%。淘菜菜則在本財年收獲了眾多活躍消費者，截至2023年3月31日止的12個月，有62%的淘菜菜年度活躍消費者為首次在阿里平臺購買生鮮產(chǎn)品的消費者。

中國商業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)向好之外，阿里國際商業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。

季度內(nèi)包含Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的國際零售商業(yè)營收為139.67億元，同比增長41%，訂單量整體同比增長15%，連續(xù)3個季度超出市場預(yù)期。蔣凡在財報電話會上表示，國際業(yè)務(wù)增長主要驅(qū)動力來自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。

整體來看，2023年一季度，國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)整體營收達(dá)到185.41億元，同比增長29%，占阿里巴巴集團(tuán)總營收（2082億元）的9%，與云業(yè)務(wù)收入（185.82億元）持平，領(lǐng)跑阿里各業(yè)務(wù)板塊。

今后，隨著大環(huán)境的持續(xù)向好，以及國內(nèi)消費穩(wěn)步復(fù)蘇，阿里相關(guān)業(yè)務(wù)也將獲得進(jìn)一步的增長。隨著財報的發(fā)布，阿里也公布了諸多組織變革的最新進(jìn)展，一個全新的阿里正在眼前徐徐展開。

02

“1+6+N”改革深化落地，多業(yè)務(wù)集團(tuán)分拆上市

作為一家不斷自我變革、自我創(chuàng)新的公司，這次頗為迅速的組織變革落地，展現(xiàn)出了阿里對“1+6+N”改革的堅定信心。

今年3月28日，張勇發(fā)布全員信，宣布啟動1+6+N組織變革，成立云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、大文娛集團(tuán)等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多個業(yè)務(wù)公司。

不到兩個月，阿里1+6+N的改革計劃已經(jīng)有了實質(zhì)性進(jìn)展。阿里最新財報宣布，計劃在12個月內(nèi)將云智能集團(tuán)從集團(tuán)完全分拆，獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會。

對阿里而言，唯一不變的正是變化。通過組織變革推動生產(chǎn)關(guān)系變革，進(jìn)而帶動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，一直都是阿里的特色。

這些獨立出來的業(yè)務(wù)集團(tuán)，早已具備了獨當(dāng)一面的實力。

阿里云智能在2023財年總收入為772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.22億元，同比增長24%，已連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利。但在抵消跨分部交易的影響后，云業(yè)務(wù)分部的收入為人民幣185.82億元，同比下降 2%。

1月疫情反復(fù)帶來的延遲交付等，以及某頭部客戶基于非產(chǎn)品因素，逐漸停止國際業(yè)務(wù)使用阿里云服務(wù)是主要原因。

最新財季也公布了兩大利好消息。一是，阿里云來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比增長穩(wěn)健，貢獻(xiàn)度為 55%；二是，阿里云在今年4月發(fā)布了AI大模型“通義千問”，目前已有超過20萬家企業(yè)申請接入。

隨著AI大模型的不斷發(fā)展成熟，阿里云相關(guān)業(yè)務(wù)也將收獲穩(wěn)定增長，估值或?qū)⒎�(wěn)步提升。目前，阿里云已在全球28個地理區(qū)域運營著86個可用區(qū)，服務(wù)全球超400萬客戶。據(jù)Gartner 2022年全球云計算IaaS市場排名，阿里云在全球排名第三，在亞太市場排名第一。

此外，集團(tuán)董事會也批準(zhǔn)啟動了菜鳥的上市計劃，預(yù)計在未來 12到18個月內(nèi)完成，盒馬則預(yù)計在未來6到12個月內(nèi)完成。

菜鳥和盒馬，均是阿里體系內(nèi)培養(yǎng)出來的優(yōu)等生。

菜鳥是全球領(lǐng)先的數(shù)智物流公司,已形成國內(nèi)物流、國際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大核心業(yè)務(wù)板塊。

本季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥營收為189.15億元，同比增長15%，總收入有 72%來自外部客戶。

本季度，菜鳥著重提升了巴西、美國、西班牙、英國等多個海外重點市場的能力建設(shè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，菜鳥在巴西的末端配送同比增長超70%。目前，菜鳥日均處理超450萬件跨境包裹，是全球四大跨境物流網(wǎng)絡(luò)之一 。

盒馬同樣表現(xiàn)優(yōu)異。2023財年，阿里中國商業(yè)的直營及其他收入為2749.5億元，同比增長6%。

盒馬CEO侯毅此前曾表示，盒馬主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生已實現(xiàn)盈利。盒馬全面盈利的日子，或許不久后也將到來。

可以預(yù)計，未來還會有更多業(yè)務(wù)集團(tuán)逐步獨立面對市場，在不同行業(yè)成為新的“阿里巴巴”。

03

24年前所未有變革，阿里引領(lǐng)公司治理新浪潮

一艘載有20多萬人的“巨輪”，哪怕是輕微轉(zhuǎn)動，也會掀起陣陣波浪，更不用說徹底的“轉(zhuǎn)向”。這不僅需要自上而下的協(xié)調(diào)性，更需要“船長”擁有超乎常人的視野，指揮“巨輪”平穩(wěn)落地。

沒有哪家企業(yè)比阿里更懂如何“調(diào)轉(zhuǎn)方向”，更懂平臺經(jīng)濟(jì)如何高質(zhì)量發(fā)展、超大型企業(yè)如何高效治理。盡管這次非同一般，是“阿里24年的發(fā)展歷史上前所未有，生產(chǎn)關(guān)系變革最劇烈的一次”。

歷史上所有改革，都面臨著陣痛、質(zhì)疑與不看好，阿里巴巴同樣備受關(guān)注。這次“閃電式”變革，正是阿里正視自我的徹底進(jìn)化。

與20年多前一樣，阿里不怕一時改革帶來的陣痛，關(guān)鍵是再次抓住新的發(fā)展機遇，讓公司更上一層樓。

追溯過往，阿里巴巴自成立以來，經(jīng)歷過多次的組織變革。面對每一次變革，阿里總能在未知中抓住發(fā)展機遇，成為平臺公司的治理標(biāo)桿。

2004年，支付寶從淘寶剝離，成為一家獨立公司后，逐步成長為螞蟻集團(tuán)。2011年，淘寶網(wǎng)拆分為一淘網(wǎng)、淘寶網(wǎng)和淘寶商城，天貓就誕生于此。2012年，阿里宣布將從子公司制調(diào)整為事業(yè)群制，由此形成7個事業(yè)群，打造出更為繁榮的外部電商生態(tài)。

到了2015年，張勇提出的“大中臺、小前臺”戰(zhàn)略，整合阿里生態(tài)能力，為前端業(yè)務(wù)高速發(fā)展、快速迭代提供了有效支撐，旗下多個業(yè)務(wù)板塊由此一路披荊斬棘，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，盒馬就是典型案例。這一戰(zhàn)略，也一舉將阿里市值推向9000億美元。

2020年，阿里開始打造敏捷組織，并推行多元化治理結(jié)構(gòu)下的經(jīng)營責(zé)任制，并在2021年12月6日，明確多元化治理成為集團(tuán)全新的組織戰(zhàn)略。此時，阿里國內(nèi)數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)、本地生活、阿里云智能四大業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)均實行多元化治理結(jié)構(gòu)下的經(jīng)營責(zé)任制。

現(xiàn)在回顧起來，當(dāng)初的這些變革似乎云淡風(fēng)輕，隨處可見勝利的果實，但在當(dāng)時而言，每一次的變革都是一次和未來的打賭。這需要魄力、創(chuàng)新，和相信未來。

如今，阿里探索“1+6+N”的組織架構(gòu)，正是順應(yīng)不同時代，呼喚不同的生產(chǎn)關(guān)系。

梳理阿里現(xiàn)在的業(yè)務(wù)組織，既有淘寶天貓為代表的電商業(yè)務(wù)，也有高德、餓了么等本地生活業(yè)態(tài)，亦有阿里云、平頭哥、瓴羊等科技業(yè)務(wù)。

不同業(yè)務(wù)處于不同賽道，各自的成熟度也不盡相同，有些業(yè)務(wù)剛起步，有些業(yè)務(wù)多年前就是行業(yè)領(lǐng)頭羊。這也代表著，不同業(yè)務(wù)間需要的資源配置相差極大，尤其是子業(yè)務(wù)逐漸成長起來后，更需要讓決策鏈路變短，更快響應(yīng)市場變化，否則很容易失去轉(zhuǎn)瞬即逝的機遇。

因此，讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應(yīng)變快，是阿里這次變革的初衷和根本目的。

今天，阿里既再度成為探索中國超大型公司治理的企業(yè)，也同時在為國內(nèi)同體量企業(yè)摸索一條全新的治理路徑。我們有理由相信，這是中國企業(yè)在組織變革與治理創(chuàng)新的探索中的一次里程碑事件。